| PORTARIA | 006 | 2023 | 02/01/2023 | REGULAMENTA PERÍODO DE CONCESSÃO E FRUIÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE REGULAR, A PARTIR DOS CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, EM VISTA DA NECESSIDADE DE CONTINUAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE ENSINO, BEM COMO A ORGANIZAÇÃO DA GESTÃO E O NECESSÁRIO CONTROLE DO MAPEAMENTO ESCOLAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | |
| Nomeação | 005 | 2023 | 02/01/2023 | Designa a Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social para responder pela Ordenação de Despesa do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa e dá outras Providências. | MARIA LUCILÂNDIA DOS SANTOS MENDES - SECRETÁRIO(A) |
| Nomeação | 004 | 2023 | 02/01/2023 | Designa a Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social para responder pela Ordenação de Despesa do FMDCA e dá outras Providências. | MARIA LUCILÂNDIA DOS SANTOS MENDES - SECRETÁRIO(A) |
| Nomeação | 003 | 2023 | 02/01/2023 | Designa Pregoeiros e equipe de apoio para atuarem em licitações na modalidade Pregão no âmbito da Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA e dá outras providencias. | COLETIVA |
| Nomeação | 002 | 2023 | 02/01/2023 | Designa Pregoeiros e equipe de apoio para atuarem em licitações na modalidade Pregão no âmbito da Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA e dá outras providencias. | COLETIVA |
| Nomeação | 001 | 2023 | 02/01/2023 | Dispõe sobre nomeação da Comissão Permanente de Licitação, e dá outras providências. | COLETIVA |
| NOMEAR COMISSÃO | 001 | 2022 | 29/12/2022 | Cria Comissão Eleitoral para realização da eleição do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB do Município de Anajatuba-MA. | COLETIVA |
| Diária | 294 | 2022 | 15/12/2022 | Conceder ao Servidor Sr. ISRAEL RODRIGUES SOARES, CPF nº 948.462.863-04, Motorista, lotado na Secretaria Municipal de Administração, matricula nº 4321, Agência: 5219-1, Conta: 0515439 1, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ANAJATUBA-MA, no dia 18 de dezembro de 2022. | ISRAEL RODRIGUES SOARES - CONSELHEIRO TUTELAR |
| Diária | 293 | 2022 | 15/12/2022 | Conceder à Servidora Sr.ª TÉSSIA VIRGINIA MARTINS REIS DUTRA, CPF nº 627.916.053-04, Secretária de Assistência Social, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, matricula nº 215558, Agência: 5219-1, Conta: 5737-1, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de participar do Encontro da Rede Estadual de Defensores e Defensoras dos Direitos Humanos, no dia 16 de dezembro de 2022. | TESSIA VIRGINIA MARTINS REIS DUTRA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 292 | 2022 | 14/12/2022 | Conceder ao Servidor Sr. BENEDITO GALVÃO LIMA, CPF nº 068.975.543-08, matricula nº 22012, Conselheiro Tutelar, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, Agência: 5219 1 , Conta: 0002413 9 , Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme aduz o decreto municipal nº 94/2021, para atender despesas de viagem a Cidade de Itapecuru Mirim MA, a fim de acompanhar a adolescente J.S.S., que por força de Determinação Judicial deve ser colocada em abrigo naquela cidade, no dia 08 de dezembro de 2022. | BENEDITO GALVÃO LIMA - CONSELHEIRO TUTELAR |
| Diária | 291 | 2022 | 14/12/2022 | Conceder ao Servidor Sr. TELMO DE JESUS LOPES SILVA, CPF 04016443326, matricula nº 21557, Conselheiro Tutelar lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, Agência: 5219 1, Conta: 827 3, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme aduz o decreto municipal nº 94/2021, para atender despesas de viagem a Cidade de Itapecuru Mirim MA, a fim de acompanhar a adolescente J.S.S., que por força de Determinação Judicial deve ser colocada em abrigo naquela cidade, no dia 08 de dezembro de 2022. | TELMO DE JESUS LOPES SILVA - CONSELHEIRO TUTELAR |
| Diária | 290 | 2022 | 07/12/2022 | Conceder à Servidora Sr.ª TÉSSIA VIRGINIA MARTINS REIS DUTRA, CPF nº 627.916.053-04, Secretária de Assistência Social, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, matricula nº 215558, Agência: 5219-1, Conta: 5737-1, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de participar do SEMINÁRIO A EXPERIÊNCIA DO CAPACITA SUAS NO MARANHÃO E LANÇAMENTO DO LIVRO, no dia 12 de dezembro de 2022. | TESSIA VIRGINIA MARTINS REIS DUTRA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 289 | 2022 | 07/12/2022 | Conceder ao Servidor Sr. MARCELO HENRIQUE LOPES PAIVA, CPF nº 931.799.363-04, Assessor Técnico, lotado na Secretaria Municipal de Finanças, matricula nº 1471, Agência: 3738 9, Conta: 0188873 0, Banco Next, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ANAJATUBA-MA, no dia 10 de dezembro de 2022. | MARCELO HENRIQUE LOPES DE PAIVA - ASSESSOR TÉCNICO |
| Diária | 288 | 2022 | 07/12/2022 | Conceder ao Servidor Sr. ISRAEL RODRIGUES SOARES, CPF nº 948.462.863-04, Motorista, lotado na Secretaria Municipal de Administração, matricula nº 4321, Agência: 5219-1, Conta: 0515439 1, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ANAJATUBA-MA, no dia 08 de dezembro de 2022. | ISRAEL RODRIGUES SOARES - MOTORISTA |
| Diária | 287 | 2022 | 07/12/2022 | Conceder ao Servidor Sr. JOSE JOAQUIM VIEIRA BORGES, CPF nº 449.844.053-68, matricula nº 21560, Conselheiro Tutelar lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, Agência: 5219 1, Conta: 0001796 5, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme aduz o decreto municipal nº 94/2021, para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de acompanhar a adolescente Q.M.D.P, para realização de Avaliação Médica junto ao Instituto de Perícias Técnicas para Crianças e Adolescentes IPTCA, no dia 16 de dezembro de 2022. | JOSÉ JOAQUIM VIEIRA BORGES - CONSELHEIRO TUTELAR |
| Diária | 286 | 2022 | 07/12/2022 | Conceder ao Servidor Sr. CARLOS ANTONIO MENDES GONÇALVES, CPF nº 009.793.293-02, matricula nº 21559, Conselheiro Tutelar lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, Agência: 5219 1 , Conta: 0517270 5 , Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme aduz o decreto municipal nº 94/2021, para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de acompanhar a adolescente Q.M.D.P, para realização de Avaliação Médica junto ao Instituto de Perícias Técnicas para Crianças e Adolescentes IPTCA, no dia 16 de dezembro de 2022. | CARLOS ANTÔNIO MENDES GONÇALVES - CONSELHEIRO TUTELAR |
| Diária | 285 | 2022 | 07/12/2022 | Conceder à Servidora Sr.ª POLYANA DE JESUS SOUSA MARVÃO, CPF nº 025.264.573-19, matricula nº 224, Conselheira Tutelar lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, Agência: 5219 1, Conta: 0521564-1, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a São Luís MA, a fim de acompanhar a adolescente M.E.R.E., para realização atendimento junto ao Instituto de Pericias Técnicas para Crianças e Adolescentes - IPTCA, no dia 13 de dezembro de 2022. | POLYANA DE JESUS SOUSA MARVÃO - CONSELHEIRO TUTELAR |
| Diária | 284 | 2022 | 07/12/2022 | Conceder ao Servidor Sr. GILMAR DE JESUS COSTA BRITO, CPF 30323967353, matricula nº 2506, Conselheiro Tutelar lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, Agência: 5219 1, Conta: 2875 4, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme aduz o decreto municipal nº 94/2021, para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de acompanhar a adolescente M.E.R.E., para realização atendimento junto ao Instituto de Pericias Técnicas para Crianças e Adolescentes - IPTCA, no dia 13 de dezembro de 2022. | GILMAR DE JESUS COSTA BRITO - CONSELHEIRO TUTELAR |
| Diária | 283 | 2022 | 07/12/2022 | Conceder ao Servidor Sr. EDSON ANTONIO LOPES GAMA, CPF nº 280.658.243-15, Técnico Auxiliar Administrativo lotado na Secretaria Municipal de Administração, matricula nº 428, Agência: 3738, Conta: 689342 2, Banco Next, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a São Luís MA, a fim de realizar a prestação de contas de Emissões de Carteiras de Identidade junto ao Instituto de Identificação, no dia 08 de dezembro de 2022. | EDSON ANTÔNIO LOPES GAMA - TÉCNICO AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO |
| Diária | 282 | 2022 | 01/12/2022 | Conceder ao Servidor Sr. VALDIR PAIVA, CPF nº 664.826.743-72, Superintendente Administrativo, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desportos e Lazer, matricula nº 850, Agência: 5219 1, Conta: 515059 0 , Banco Bradesco, 03 (três) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando R$ 600,00 (seiscentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de deslocamento e alimentação em viagem a cidade de São Luís - MA, com o objetivo de participar de um Evento com a Temática: Prefeitos e Secretários Municipais de Educação Planejando a Educação 2023: Financiamento e Ampliação, Aprendizagem e Gestão Compartilhada, a ser realizado nos dias 05, 06 e 07 de dezembro de 2022. | VALDIR PAIVA - SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO |
| Diária | 281 | 2022 | 01/12/2022 | Conceder à Servidora Sr.ª AURISCILEY GUIA SAMPAIO, CPF nº 483.809.033-15, Secretária Municipal de Educação, lotada Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desportos e Lazer, matrícula nº 22, agencia: 5219 1, conta: 0420240 6, banco Bradesco, 03 (três) diárias no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) cada, totalizando R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de deslocamento e alimentação em viagem a cidade de São Luís - MA, com o objetivo de participar de um Evento com a Temática: Prefeitos e Secretários Municipais de Educação Planejando a Educação 2023: Financiamento e Ampliação, Aprendizagem e Gestão Compartilhada, a ser realizado nos dias 05, 06 e 07 de dezembro de 2022. | AURISCILEY GUIA SAMPAIO - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 280 | 2022 | 29/11/2022 | Conceder ao Servidor Sr. JOAO MENDONÇA DOS SANTOS NETO, CPF nº 00470051302, Professor Nível Superior, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desportos e Lazer, matricula nº 804, Agência: 5219 1 , Conta: 0515196 1, Banco Bradesco, 02 (duas) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando R$ 400,00 (quatrocentos reais), conforme aduz o decreto municipal nº 94/2021, para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de participar de uma Formação Técnica Presencial para Conselheiros(as) Municipais de Educação, organizada pelo Conselho Estadual de Educação do Maranhão CEE, nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro de 2022. | JOAO MENDONÇA DOS SANTOS NETO - PROFESSOR |
| Diária | 279 | 2022 | 26/11/2022 | Conceder ao Servidor Sr. JOSE DE RIBAMAR COSTA MENDES, CPF nº 47602112334, Professor Nível Superior, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desportos e Lazer, matricula nº 77, Agência: 5219 1 , Conta: 0420328 3, Banco Bradesco, 02 (duas) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando R$ 400,00 (quatrocentos reais), conforme aduz o decreto municipal nº 94/2021, para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de participar de uma Formação Técnica Presencial para Conselheiros(as) Municipais de Educação, organizada pelo Conselho Estadual de Educação do Maranhão CEE, nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro de 2022. | JOSE DE RIBAMAR COSTA MENDES - PROFESSOR |
| Diária | 278 | 2022 | 21/11/2022 | Conceder ao Servidor Sr. BENEDITO GALVÃO LIMA, CPF nº 068.975.543-08, matricula nº 22012, Conselheiro Tutelar, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, Agência: 5219 1 , Conta: 0002413 9 , Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme aduz o decreto municipal nº 94/2021, para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de acompanhar a adolescente Q. D. M. P., para realização atendimento junto ao Instituto de Pericias Técnicas para Crianças e Adolescentes - IPTCA , no dia 28 de novembro de 2022. | BENEDITO GALVÃO LIMA - CONSELHEIRO TUTELAR |
| Diária | 277 | 2022 | 21/11/2022 | Conceder ao Servidor Sr. TELMO DE JESUS LOPES SILVA, CPF 04016443326, matricula nº 21557, Conselheiro Tutelar lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, Agência: 5219 1, Conta: 827 3, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme aduz o decreto municipal nº 94/2021, para atender despesas de viagem a São Luís MA, a fim de acompanhar a adolescente Q. D. M. P., para realização atendimento junto ao Instituto de Pericias Técnicas para Crianças e Adolescentes - IPTCA , no dia 28 de novembro de 2022. | TELMO DE JESUS LOPES SILVA - CONSELHEIRO TUTELAR |
| Diária | 276 | 2022 | 18/11/2022 | Conceder à Servidora Sra. MARIA CELESTE DE FREITAS SANTANA LIMA, CPF nº 614.454.443-72, Superintendente de Articulação Política, Decreto n° 048/2022, matrícula nº 724, Agencia 5219 1, Conta 0516752 3, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de deslocamento a cidade de São Luís, com o objetivo de participar da Entrega do Prêmio Escola Digna, no dia 22 de novembro de 2022. | MARIA CELESTE DE FREITAS SANTANA LIMA - SUPERINTENDENTE DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA |
| Diária | 270 | 2022 | 16/11/2022 | Conceder ao Servidor Sr. MARCELO HENRIQUE LOPES PAIVA, CPF nº 931.799.363-04, Assessor Técnico, lotado na Secretaria Municipal de Finanças, matricula nº 1471, Agência: 3738 9, Conta: 0188873 0, Banco Next, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ANAJATUBA-MA, no dia 18 de novembro de 2022. | MARCELO HENRIQUE LOPES DE PAIVA - ASSESSOR TÉCNICO |
| Diária | 269 | 2022 | 16/11/2022 | Conceder ao Servidor Sr. AMILTON RAMOS DA CONCEICÃO DUTRA, CPF nº 02021976386, Facilitador de Oficina, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, matricula nº 1441, Agência: 0562-2, Conta: 41.860-9, Banco do Brasil, 03 (três) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando R$ 600,00 (seiscentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação em viagem a cidade de São Luís MA, com o objetivo de acompanhar os Usuários Kemilly Bianca Martins Silva e Ariel Marinho Dutra que participarão da Sessão de Fotos e Filmagem do Troféu Mirante Esporte 2022, nos dias 17 a 19 de novembro de 2022. | AMILTON RAMOS DA CONCEICÃO DUTRA - FACILITADOR DE OFICINA |
| Diária | 268 | 2022 | 14/11/2022 | Conceder ao Servidor Sr. CARLOS ANTONIO OLIVEIRA MARTINS, CPF nº 028.551.583-70, Diretor de Controle, lotado na Controladoria do Município de Anajatuba/MA, matricula nº 1428, Agência: 5219, Conta: 0713036-8, Banco Bradesco, 02 (duas) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando R$ 400,00 (quatrocentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação em viagem a cidade de São Luís MA, com o objetivo de participar da XVII Jornada Jurídica da PGE do Maranhão, no Auditório da OAB Maranhão, nos dias 17 e 18 de novembro de 2022. | CARLOS ANTÔNIO OLIVEIRA MARTINS - DIRETOR DE CONTROLE |
| Diária | 267 | 2022 | 14/11/2022 | Conceder à Servidora Sra. MARILIA CRISTINA REGO SOUSA, CPF nº 715.612.853-15, Diretora de Programas e Projetos, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, matricula nº 735, Agência: 5219, Conta: 0516128-2, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de São luís MA, a fim de participar de um ENCONTRO PROFESSOR DO FUTURO, no dia 14 de novembro de 2022. | MARÍLIA CRISTINA RÊGO SOUSA - DIRETORA DE PROJETOS E PROGRAMAS |
| Diária | 266 | 2022 | 14/11/2022 | Conceder ao Servidor Sr. VALDIR PAIVA, CPF nº 664.826.743-72, Superintendente Administrativo, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desportos e Lazer, matricula nº 850, Agência: 5219 1, Conta: 515059 0 , Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação em viagem a cidade de São Luís - MA, com o objetivo de participar de um ENCONTRO PROFESSOR DO FUTURO, nos dias 14 de novembro de 2022. | VALDIR PAIVA - SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO |
| Diária | 265 | 2022 | 14/11/2022 | Conceder à Servidora Sr.ª MARINES DA SILVA BORGES, CPF nº 05694799321, Coordenadora de RH e Almoxarifado, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, matricula nº 10890, Agência: 3862, Conta: 430969-3, Banco Next, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de participar de um ENCONTRO PROFESSOR DO FUTURO no dia 14 de novembro de 2022. | MARINÊS DA SILVA BORGES - COORDENADORA DE RH E ALMOXARIFADO |
| Diária | 264 | 2022 | 14/11/2022 | Conceder ao Servidor Sr. RAIMUNDO TORRES TINOCO, CPF nº 001.214.763-08, Coordenador de Turismo, lotado na Secretaria Municipal de Educação, matricula nº 216303, Agência: 5219 1, Conta: 0516160 6, Banco Bradesco, 03 (três) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando o valor de R$: 600 (seiscentos) reais, para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de participar do 5º SALÃO DE TURISMO ROTA DAS EMOÇÕES, nos dias 17,18 e 19 de novembro de 2022. | RAIMUNDO TORRES TINOCO - COORDENADOR DE TURISMO |
| Diária | 263 | 2022 | 14/11/2022 | Conceder ao Servidor Sr. PAULO RICARDO SANTOS LOPES, CPF nº 024.435.603-33, Coordenador de Avaliação Externa e Educacional, lotado na Secretaria Municipal de Educação, matricula nº 2149, Agência: 5219 1, Conta: 5909 9, Banco Bradesco, 01 (uma) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) , para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de participar de um ENCONTRO PROFESSOR DO FUTURO, no dia 14 de novembro de 2022. | PAULO RICARDO SANTOS LOPES - COORDENADOR DE AVALIAÇÃO EXTERNA E EDUCACIONAL |
| Diária | 262 | 2022 | 07/11/2022 | Conceder ao Servidor Sr. JOSE JOAQUIM VIEIRA BORGES, CPF nº 449.844.053-68, matricula nº 21560, Conselheiro Tutelar lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, Agência: 5219 1, Conta: 0001796 5, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a São Luís MA, a fim de acompanhar a menor M. E. R. E., para realização de Avaliação Médica junto ao Instituto de Perícias Técnicas para Crianças e Adolescentes IPTCA, no dia 18 de novembro de 2022. | JOSÉ JOAQUIM VIEIRA BORGES - CONSELHEIRO TUTELAR |
| Diária | 261 | 2022 | 07/11/2022 | Conceder ao Servidor Sr. CARLOS ANTONIO MENDES GONÇALVES, CPF nº 009.793.293-02, matricula nº 21559, Conselheiro Tutelar lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, Agência: 5219 1 , Conta: 0517270 5 , Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme aduz o decreto municipal nº 94/2021, para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de acompanhar a menor M.E.R.E., para realização de Avaliação Médica junto ao Instituto de Perícias Técnicas para Crianças e Adolescentes IPTCA, no dia 18 de novembro de 2022. | CARLOS ANTÔNIO MENDES GONÇALVES - CONSELHEIRO TUTELAR |
| Diária | 260 | 2022 | 07/11/2022 | Conceder ao Servidor Sr. JONAS DE MATOS, CPF nº 006.233.993-18, AGENTE DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, lotado na Secretaria Municipal de Administração, matricula nº 1149, Agência: 5219 1, Conta: 0000179 1, Banco Bradesco, 02 (duas) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando R$ 400,00 (quatrocentos reais), conforme aduz o decreto municipal nº 94/2021, para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de participar do 6º Encontro Estadual de Atores de Desenvolvimento do Maranhão e Encerramento Programa Cidade Empreendedora Ciclo II, nos dias 10 e 11 de novembro de 2022. | JONAS DE MATOS - AGENTE DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL |
| Diária | 259 | 2022 | 04/11/2022 | Conceder ao Servidor Sr. JOAO BATISTA NEVES PINTO, CPF nº 250.197.163-91, Coordenador de Assistência Técnica e Fiscalização, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, matricula nº 2345, Agência: 6381 9, Conta: 12563 6, Banco Bradesco, 04 (quatro) diárias no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) cada, totalizando R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de viagem a cidade de Natal RN, a fim de participar da Caravana para Feira Nacional do Camarão FENACAM 2022, nos dias 15 a 18 de novembro de 2022. | JOAO BATISTA NEVES PINTO - COORDENADOR DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E FISCALIZAÇÃO |
| Diária | 258 | 2022 | 04/11/2022 | Conceder ao Servidor Sr. EDSON ANTONIO LOPES GAMA, CPF nº 280.658.243-15, Técnico Auxiliar Administrativo lotado na Secretaria Municipal de Administração, matricula nº 428, Agência: 3738, Conta: 689342 2, Banco Next, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a São Luís MA, a fim de realizar a prestação de contas de Emissões de Carteiras de Identidade junto ao Instituto de Identificação, no dia 10 de novembro de 2022. | EDSON ANTÔNIO LOPES GAMA - TÉCNICO AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO |
| Diária | 257 | 2022 | 04/11/2022 | Conceder à Servidora Sr.ª MARIA DE JESUS LIMA, CPF nº 77823664372, Gestora escolar, lotada Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desportos e Lazer, matrícula nº 161, agencia: 5219 1, conta: 0515107 4, banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de Itapecuru Mirim MA, a fim de participar de uma Formação de Gestores Escolares Municipais de Educação do Estado do Maranhão, no dia 07 de novembro de 2022. | MARIA DE JESUS LIMA - GESTORA ESCOLAR |
| Diária | 256 | 2022 | 04/11/2022 | Conceder à Servidora Sr.ª PATRICIA MELO CONCEICÃO LOPES, CPF nº 96222379320, Gestora escolar, lotada Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desportos e Lazer, matrícula nº 1246, agencia: 0781 1, conta: 0710630 0, banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de Itapecuru Mirim MA, a fim de participar de uma Formação de Gestores Escolares Municipais de Educação do Estado do Maranhão, no dia 07 de novembro de 2022. | PATRICIA MELO CONCEIÇÃO LOPES - GESTORA ESCOLAR |
| Diária | 255 | 2022 | 04/11/2022 | Conceder à Servidora Sr.ª MARIA DE JESUS SAMPAIO MENDES, CPF nº 709.538.563-72, Gestora escolar, lotada Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desportos e Lazer, matrícula nº 164, agencia: 5219 1, conta: 0420264 3, banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de Itapecuru Mirim MA, a fim de participar de uma Formação de Gestores Escolares Municipais de Educação do Estado do Maranhão, no dia 07 de novembro de 2022. | MARIA DE JESUS SAMPAIO MENDES - GESTORA ESCOLAR |
| Diária | 254 | 2022 | 28/10/2022 | Conceder à Servidora Sr.ª ENIVANIA DE JESUS RABELO BOGEA, CPF nº 015.906.793-69, Superintendente de Gestão Pedagógica, lotada Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desportos e Lazer, matrícula nº 673, agencia: 5219 1, conta: 515218 6, banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de Itapecuru Mirim MA, a fim de participar de uma Formação do SEAMA 2022, no dia 04 de novembro de 2022. | ENIVANIA DE JESUS RABELO BOGEA - SUPERINTENDENTE DE GESTÃO PEDAGÓGICA |
| Diária | 253 | 2022 | 27/10/2022 | Conceder ao Servidor Sr. GILMAR DE JESUS COSTA BRITO, CPF 30323967353, matricula nº 2506, Conselheiro Tutelar lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, Agência: 5219 1, Conta: 2875 4, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme aduz o decreto municipal nº 94/2021, para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de acompanhar a adolescente Q. D. M. P., para realização atendimento junto ao Instituto de Pericias Técnicas para Crianças e Adolescentes - IPTCA, no dia 03 de novembro de 2022. | GILMAR DE JESUS COSTA BRITO - CONSELHEIRO TUTELAR |
| Diária | 252 | 2022 | 27/10/2022 | Conceder ao Servidor Sr. TELMO DE JESUS LOPES SILVA, CPF 04016443326, matricula nº 21557, Conselheiro Tutelar lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, Agência: 5219 1, Conta: 827 3, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme aduz o decreto municipal nº 94/2021, para atender despesas de viagem a São Luís MA, a fim de acompanhar a adolescente Q. D. M. P., para realização atendimento junto ao Instituto de Pericias Técnicas para Crianças e Adolescentes - IPTCA , no dia 03 de novembro de 2022. | TELMO DE JESUS LOPES SILVA - CONSELHEIRO TUTELAR |
| Diária | 251 | 2022 | 27/10/2022 | Conceder à Servidora Sr.ª ANNA JULIA BASTOS BORGES, CPF 60919860311, matricula nº 14878, Facilitadora de Oficina no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social , Agência: 5219 1, Conta: 6612 5, Banco Bradesco, 05 (cinco) diárias no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) cada, totalizando R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de viagem a cidade do Rio de Janeiro RJ, a fim de participar dos JOGOS ESCOLARES BRASILEIROS - JEB`s 2022, nos dias 01 a 05 de novembro de 2022. | ANNA JULIA BASTOS BORGES - FACILITADORA DE OFICINA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS |
| Diária | 250 | 2022 | 25/10/2022 | Conceder à Servidora Sr.ª AURISCILEY GUIA SAMPAIO, CPF nº 483.809.033-15, Secretária Municipal de Educação, lotada Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desportos e Lazer, matrícula nº 22, agencia: 5219 1, conta: 0420240 6, banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de deslocamento e alimentação em viagem a cidade de São Luís - MA, com o objetivo de participar do SEMINÁRIO DE GESTÃO PÚBLICA E COOPERATIVISMO, no dia 03 de novembro de 2022. | AURISCILEY GUIA SAMPAIO - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 248 | 2022 | 21/10/2022 | Conceder à Servidora Sr.ª ALLANA D PAULA MENDES SOUSA, CPF nº 068.107.453-19, Diretora de Recursos Humanos, lotada na Secretaria Municipal de Administração, matricula nº 232323, Agência: 2617, Conta: 169518-5, Banco Bradesco, 02 (duas) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), totalizando R$ 400,00 (quatrocentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação em viagem a cidade de São Luís - MA, participar do CURSO E-SOCIAL PARA ORGÃOS PÚBLICOS, nos dias 25 e 26 de outubro de 2022. | ALLANA DPAULA MENDES SOUSA - DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS |
| Diária | 247 | 2022 | 20/10/2022 | Conceder à Servidora Sra. MARIA CELESTE DE FREITAS SANTANA LIMA, CPF nº 614.454.443-72, Superintendente de Articulação Política, Decreto n° 048/2022, matrícula nº 724, Agencia 5219 1, Conta 0516752 3, Banco Bradesco, 02 (duas) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando R$ 400,00 (quatrocentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de deslocamento a cidade de São Luís, com o objetivo de participar do CURSO E-SOCIAL PARA ORGÃOS PÚBLICOS, nos dias 25 e 26 de outubro de 2022. | MARIA CELESTE DE FREITAS SANTANA LIMA - SUPERINTENDENTE DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA |
| Diária | 246 | 2022 | 20/10/2022 | Conceder à Servidora Sr.ª FRANCILEIA MARTINS TINOCO, CPF nº 02982180383, Coordenadora do SCFV, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, matricula nº 5983, Agência: 0562 2, Conta: 42451 X, Banco do Brasil, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de participar de participar do EVENTO CAFÉ COM TRILHAS, no dia 25 de outubro de 2022. | FRANCILEIA MARTINS TINOCO VIEIRA - COORDENADORA DO SCFV |
| Diária | 245 | 2022 | 20/10/2022 | Conceder à Servidora Sr.ª IVETE PEREIRA ALMEIDA, CPF nº 291.817.043-72, ASSESSORA ESPECIAL, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, matricula nº 10450, Agência: 2631 0, Conta: 0066357 3, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de participar de participar do EVENTO CAFÉ COM TRILHAS, no dia 25 de outubro de 2022. | IVETE PEREIRA ALMEIDA - ASSESSORA ESPECIAL |
| Diária | 244 | 2022 | 20/10/2022 | Conceder à Servidora Sr.ª POLYANA DE JESUS SOUSA MARVÃO, CPF nº 025.264.573-19, matricula nº 224, Conselheira Tutelar lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, Agência: 5219 1 , Conta: 0521564-1 , Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a São Luís MA, a fim de acompanhar a adolescente R.F.S.S., PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO JONTO AO HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNO INFANTIL, no dia 24 de outubro de 2022. | POLYANA DE JESUS SOUSA MARVÃO - CONSELHEIRO TUTELAR |
| Diária | 243 | 2022 | 20/10/2022 | Conceder ao Servidor Sr. CARLOS ANTONIO MENDES GONÇALVES, CPF nº 009.793.293-02, matricula nº 21559, Conselheiro Tutelar lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, Agência: 5219 1 , Conta: 0517270 5 , Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme aduz o decreto municipal nº 94/2021, para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de acompanhar a adolescente R.F.S.S., PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO JONTO AO HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNO INFANTIL, no dia 24 de outubro de 2022. | CARLOS ANTÔNIO MENDES GONÇALVES - CONSELHEIRO TUTELAR |
| Diária | 242 | 2022 | 20/10/2022 | Conceder à Servidora Sr.ª JANAINA MENDES ALMEIDA, CPF nº 035.232.663-86, Assistente Social, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, matricula nº 2009, Agência: 5219 1, Conta: 2928 9, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de São José de Ribamar MA, a fim de ACOMPANHAR A USUÁRIA JECIANE VIEIRA MOREIRA EM UMA AUDIÊNCIA QUE SE REFERE AOS FILHOS DA USUÁRIA, QUE SE ENCONTRA ACOLHIDOS NA CASA LAR LÍRIOS DO CAMPO, no dia 20 de outubro de 2022. | JANAINA MENDES ALMEIDA - ASSISTENTE SOCIAL |
| Diária | 241 | 2022 | 14/10/2022 | Conceder à Servidora Sr.ª IASMINA PRISCYLA CARVALHO SILVA, CPF nº 605.645.003-13, Coordenadora Contábil, lotada na Secretaria Municipal de Finanças, matricula nº 7896, Agência: 5219, Conta: 6084-4, Banco Bradesco, 02 (duas) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando R$ 400,00 (quatrocentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação em viagem a cidade de São Luís MA, com o objetivo de participar da OFICINA SIOPS NO MARANHÃO, nos dias 20 e 21 de outubro de 2022. | IASMINA PRISCYLA CARVALHO SILVA - COORDENADORA CONTÁBIL |
| Diária | 240 | 2022 | 14/10/2022 | Conceder ao Servidor Sr. ISRAEL RODRIGUES SOARES, CPF nº 948.462.863-04, Motorista, lotado na Secretaria Municipal de Administração, matricula nº 4321, Agência: 5219-1, Conta: 0515439 1, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ANAJATUBA-MA, no dia 16 de outubro de 2022. | ISRAEL RODRIGUES SOARES - MOTORISTA |
| Diária | 239 | 2022 | 14/10/2022 | Conceder ao Servidor Sr. MARCELO HENRIQUE LOPES PAIVA, CPF nº 931.799.363-04, Assessor Técnico, lotado na Secretaria Municipal de Finanças, matricula nº 1471, Agência: 3738 9, Conta: 0188873 0, Banco Next, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ANAJATUBA-MA, no dia 15 de outubro de 2022. | MARCELO HENRIQUE LOPES DE PAIVA - ASSESSOR TÉCNICO |
| Diária | 238 | 2022 | 06/10/2022 | Conceder ao Servidor Sr. EDSON ANTONIO LOPES GAMA, CPF nº 280.658.243-15, Técnico Auxiliar Administrativo lotado na Secretaria Municipal de Administração, matricula nº 428, Agência: 3738, Conta: 689342 2, Banco Next, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a São Luís MA, a fim de realizar a prestação de contas de Emissões de Carteiras de Identidade junto ao Instituto de Identificação, no dia 11 de outubro de 2022. | EDSON ANTÔNIO LOPES GAMA - TÉCNICO AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO |
| Nomeação | 047 | 2022 | 05/10/2022 | Nomeia, Conselheiros Titular e Suplente para comporem o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, do Município de Anajatuba/MA. | COLETIVA |
| Diária | 237 | 2022 | 04/10/2022 | Conceder à Servidora Sr.ª IVETE PEREIRA ALMEIDA, CPF nº 29181704372, ASSESSORA ESPECIAL, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, matricula nº 10450, Agência: 2631 0, Conta: 0066357 3, Banco Bradesco, 02 (duas) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando R$ 400,00 (quatrocentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de participar de participar de REUNIÃO DE CARÁTER REGIONAL DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA PARA PREENCHIMENTO DO SENSO SUAS 2022, nos dias 10 e 11 de outubro de 2022. | IVETE PEREIRA ALMEIDA - ASSESSORA ESPECIAL |
| Diária | 236 | 2022 | 03/10/2022 | Conceder à Servidora Sr.ª DELMA MARIA SANTANA GUIA DUTRA, CPF nº 928.009.713-04, Coordenadora do Educa Senso e Indicadores, lotada Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desportos e Lazer, matrícula nº 10880, agencia: 5219 1, conta: 0713115 1, banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de deslocamento e alimentação em viagem a cidade de Itapecuru Mirim - MA, com o objetivo de participar de um TREINAMENTO SOBRE O CENSO ESCOLAR 2022, MATRICULA INICIAL (CONFERÊNCIA, RATIFICAÇÃO DE EVENTUAIS ERROS NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS NO PERÍODO DE COLETA), no dia 06 de outubro de 2022. | DELMA MARIA SANTANA GUIA DUTRA - COORDENADORA DO EDUCA SENSO E INDICADORES |
| Diária | 233 | 2022 | 28/09/2022 | Conceder ao Servidor Sr. MARCELO HENRIQUE LOPES PAIVA, CPF nº 931.799.363-04, Assessor Técnico, lotado na Secretaria Municipal de Finanças, matricula nº 1471, Agência: 3738 9, Conta: 0188873 0, Banco Next, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ANAJATUBA-MA, no dia 30 de setembro de 2022. | MARCELO HENRIQUE LOPES DE PAIVA - ASSESSOR TÉCNICO |
| Diária | 232 | 2022 | 27/09/2022 | Conceder à Servidora Sr.ª AURISCILEY GUIA SAMPAIO, CPF nº 483.809.033-15, Secretária Municipal de Educação, lotada Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desportos e Lazer, matrícula nº 22, agencia: 5219 1, conta: 0420240 6, banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), para atender despesas de deslocamento e alimentação em viagem a cidade de São Luís - MA, com o objetivo de participar de uma FORMAÇÃO TÉCNICA CENSO ESCOLAR, nos dias 28 de setembro de 2022. | AURISCILEY GUIA SAMPAIO - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 231 | 2022 | 27/09/2022 | Conceder à Servidora Sr.ª ANTONIA DO ESPIRITO SANTO DUTRA SILVA, CPF nº 721.231.173-15, Coordenadora de Compras e Pesquisa Preliminar de Preços, lotada na Secretaria de Administração, matricula nº 693, Agência: 2617 4, Conta: 61766 0, Banco Bradesco, 02 (duas) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando R$ 400,00 (quatrocentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação em viagem a cidade de São Luís MA, com o objetivo de participar CURSO I-PAR E OBRAS 2.0, E CURSO II PDDE INTERATIVO 2022 E DEMAIS PDDEs, nos dias 26 e 27 de setembro de 2022. | ANTONIA DO ESPIRITO SANTO DUTRA SILVA - COORDEENADORA DE COMPRAS |
| Diária | 230 | 2022 | 27/09/2022 | Conceder à Servidora Sr.ª EVA JENNYF DIAS DE OLIVEIRA, CPF nº 04666124357, PREGOEIRA, lotada na Secretaria Municipal de Administração, matrícula n° 4879, Agência: 5492, Conta corrente: 366117 2, banco Bradesco, 02 (duas) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de participar do CURSO I-PAR E OBRAS 2.0, E CURSO II PDDE INTERATIVO 2022 E DEMAIS PDDEs, nos dias 26 e 27 de setembro de 2022. | EVA JENNYF DIAS DE OLIVEIRA - PREGOEIRO MUNICIPAL |
| Diária | 229 | 2022 | 26/09/2022 | Conceder ao Servidor Sr. GILMAR DE JESUS COSTA BRITO, CPF 30323967353, matricula nº 2506, Conselheiro Tutelar lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, Agência: 5219 1, Conta: 2875 4, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme aduz o decreto municipal nº 94/2021, para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de acompanhar a adolescente R.F.S.S., para realização de Avaliação Médica junto ao Instituto de Perícias Técnicas para Crianças e Adolescentes IPTCA, no dia 06 de outubro de 2022. | GILMAR DE JESUS COSTA BRITO - CONSELHEIRO TUTELAR |
| Diária | 228 | 2022 | 26/09/2022 | Conceder ao Servidor Sr. BENEDITO GALVÃO LIMA, CPF nº 068.975.543-08, matricula nº 22012, Conselheiro Tutelar, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, Agência: 5219 1 , Conta: 0002413 9 , Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de acompanhar a adolescente R.F.S.S., para realização de Avaliação Médica junto ao Instituto de Perícias Técnicas para Crianças e Adolescentes IPTCA, no dia 06 de outubro de 2022. | BENEDITO GALVÃO LIMA - CONSELHEIRO TUTELAR |
| Diária | 227 | 2022 | 26/09/2022 | Conceder à Servidora Sr.ª POLYANA DE JESUS SOUSA MARVÃO, CPF nº 025.264.573-19, matricula nº 224, Conselheira Tutelar lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, Agência: 5219 1 , Conta: 0521564-1 , Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a São Luís MA, a fim de acompanhar a adolescente R.F.S.S., para realização de Avaliação Médica junto ao Instituto de Perícias Técnicas para Crianças e Adolescentes IPTCA, no dia 03 de outubro de 2022. | POLYANA DE JESUS SOUSA MARVÃO - CONSELHEIRO TUTELAR |
| Diária | 226 | 2022 | 26/09/2022 | Conceder ao Servidor Sr. TELMO DE JESUS LOPES SILVA, CPF 04016443326, matricula nº 21557, Conselheiro Tutelar lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, Agência: 5219 1, Conta: 827 3, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme aduz o decreto municipal nº 94/2021, para atender despesas de viagem a São Luís MA, a fim de acompanhar a adolescente R.F.S.S., para realização de Avaliação Médica junto ao Instituto de Perícias Técnicas para Crianças e Adolescentes IPTCA, no dia 03 de outubro de 2022. | TELMO DE JESUS LOPES SILVA - CONSELHEIRO TUTELAR |
| Diária | 225 | 2022 | 26/09/2022 | Conceder ao Servidor Sr. BENEDITO GALVÃO LIMA, CPF nº 068.975.543-08, matricula nº 22012, Conselheiro Tutelar, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, Agência: 5219 1 , Conta: 0002413 9 , Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de acompanhar a adolescente R.F.S.S., para realização de atendimento no Hospital Universitário Materno Infantil, no dia 27 de setembro de 2022. | BENEDITO GALVÃO LIMA - CONSELHEIRO TUTELAR |
| Diária | 224 | 2022 | 26/09/2022 | Conceder ao Servidor Sr. JOSE JOAQUIM VIEIRA BORGES, CPF nº 449.844.053-68, matricula nº 21560, Conselheiro Tutelar lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, Agência: 5219 1, Conta: 0001796 5, Banco Bradesco, 001 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a São Luís MA, a fim de acompanhar a adolescente R.F.S.S., para realização de atendimento no Hospital Universitário Materno Infantil, no dia 27 de setembro de 2022. | JOSÉ JOAQUIM VIEIRA BORGES - CONSELHEIRO TUTELAR |
| Diária | 223 | 2022 | 22/09/2022 | Conceder ao Servidor Sr. ADELSON MARCOS GUIA DUTRA, CPF nº 01676699317, Agente de Combate às Endemias, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, matricula nº 29340, Agência: 0562 2, Conta: 40997 9, Banco do Brasil, 02 (uma) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando R$ 400,00 (quatrocentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de participar do CURSO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITÁRIO, nos dias 26 e 27 de setembro de 2022. | ADELSON MARCOS GUIA DUTRA - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS |
| Diária | 222 | 2022 | 22/09/2022 | Conceder ao Servidor Sr. MAILSON LISBOA DO NASCIMENTO, CPF nº 60182943380, Agente de Combate às Endemias, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, matricula nº 2398739, Agência: 0562 2, Conta: 52303 8, Banco do Brasil, 02 (uma) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando R$ 400,00 (quatrocentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de participar do CURSO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITÁRIO, nos dias 26 e 27 de setembro de 2022. | MAILSON LISBOA DO NASCIMENTO - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS |
| Diária | 221 | 2022 | 22/09/2022 | Conceder à Servidora Sr.ª MARIA CELESTE DUTRA COSTA, CPF nº 437.991.163-20, Diretora Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, Matricula nº 1987, Agência: 1180, Conta: 20424 2, Banco Bradesco, 02 (duas) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de participar de OFICINAS DE CAPACITAÇÕES SOBRE IMPLEMENTAÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO, PRESTAÇÃO DE CONTAS DA LEI ALDAIR BLANC E SISTEMAS MUNICIPAIS DE CULTURA, nos dias 26 e 27 de setembro de 2022. | MARIA CELESTE DUTRA COSTA - DIRETORA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO |
| Diária | 220 | 2022 | 22/09/2022 | Conceder ao Servidor Sr. RAFAEL SANTOS DUTRA, CPF nº 03854721374, Coordenador de Cultura, lotado na Secretaria Municipal de Educação, matricula nº 737, Agência: 6176 0, Conta: 752203 7, Banco Bradesco, 02 (uma) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando R$ 400,00 (quatrocentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de participar de OFICINAS DE CAPACITAÇÕES SOBRE IMPLEMENTAÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO, PRESTAÇÃO DE CONTAS DA LEI ALDAIR BLANC E SISTEMAS MUNICIPAIS DE CULTURA, nos dias 26 e 27 de setembro de 2022. | RAFAEL SANTOS DUTRA - COORDENADOR DE CULTURA |
| Diária | 219 | 2022 | 22/09/2022 | Conceder ao Servidor Sr. WELSON GONÇALVES SILVA, CPF nº 025.553.483-36, matricula nº 736, Coordenador de Esportes lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desportos e Lazer, Agência: 5219 1, Conta: 0522068 8, Banco Bradesco, 03 (três) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando R$ 600,00 (seiscentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de participar de um ESTÁGIO SUPERVISIONADO ESPORTIVO, nos dias 23 a 25 de setembro de 2022. | WELSON GONÇALVES SILVA - COORDENADOR DE ESPORTE |
| Diária | 218 | 2022 | 21/09/2022 | Conceder ao Servidor Sr. PAULO RICARDO SANTOS LOPES, CPF nº 024.435.603-33, Professor Nível Superior 40 horas, lotado na Secretaria Municipal de Educação, matricula nº 2149, Agência: 5219 1, Conta: 5909 9, Banco Bradesco, 02 (duas) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de Arari MA, a fim de participar de um ENCONTRO FORMATIVO PRESENCIAL DO PROJETO NÓS, nos dias 22 e 23 de setembro de 2022. | PAULO RICARDO SANTOS LOPES - PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 40 HORAS |
| Diária | 217 | 2022 | 21/09/2022 | Conceder à Servidora Sr.ª ENIVANIA DE JESUS RABELO BOGEA, CPF nº 015.906.793-69, Superintendente de Gestão Pedagógica, lotada Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desportos e Lazer, matrícula nº 673, agencia: 5219 1, conta: 515218 6, banco Bradesco, 02 (duas) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de Arari MA, a fim de participar de um ENCONTRO FORMATIVO PRESENCIAL DO PROJETO NÓS, nos dias 22 e 23 de setembro de 2022. | ENIVANIA DE JESUS RABELO BOGEA - SUPERINTENDENTE DE GESTÃO PEDAGÓGICA |
| Diária | 216 | 2022 | 21/09/2022 | Conceder à Servidora Sra. MARILIA CRISTINA REGO SOUSA, CPF nº 715.612.853-15, Diretora de Programas e Projetos, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, matricula nº 735, Agência: 5219, Conta: 0516128-2, Banco Bradesco, 02 (duas) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de Arari MA, a fim de participar de um ENCONTRO FORMATIVO PRESENCIAL DO PROJETO NÓS, nos dias 22 e 23 de setembro de 2022. | MARÍLIA CRISTINA RÊGO SOUSA - DIRETORA DE PROJETOS E PROGRAMAS |
| Diária | 215 | 2022 | 19/09/2022 | Conceder à Servidora Sr.ª MARINES DA SILVA BORGES, CPF nº 05694799321, Coordenadora de RH e Almoxarifado, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, matricula nº 10890, Agência: 3862, Conta: 430969-3, Banco Next, 02 (duas) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de Arari MA, a fim de participar de um ENCONTRO FORMATIVO PRESENCIAL DO PROJETO NÓS, nos dias 22 e 23 de setembro de 2022. | MARINÊS DA SILVA BORGES - COORDENADORA DE RH E ALMOXARIFADO |
| Diária | 214 | 2022 | 19/09/2022 | Conceder ao Servidor Sr. MARCELO HENRIQUE LOPES PAIVA, CPF nº 931.799.363-04, Assessor Técnico, lotado na Secretaria Municipal de Finanças, matricula nº 1471, Agência: 3738 9, Conta: 0188873 0, Banco Next, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ANAJATUBA-MA, no dia 21 de setembro de 2022. | MARCELO HENRIQUE LOPES DE PAIVA - ASSESSOR TÉCNICO |
| Diária | 213 | 2022 | 16/09/2022 | Conceder ao Servidor Sr. VALDIR PAIVA, CPF nº 664.826.743-72, Superintendente Administrativo, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desportos e Lazer, matricula nº 850, Agência: 5219 1, Conta: 515059 0 , Banco Bradesco, 02 (duas) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), para atender despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação em viagem a cidade de São Luís - MA, com o objetivo de participar de um SEMINÁRIO COM OS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO MARANHÃO, nos dias 20 e 21 de setembro de 2022. | VALDIR PAIVA - SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO |
| Diária | 212 | 2022 | 16/09/2022 | Conceder a Servidora Sr.ª MARIA DE JESUS LIMA, CPF nº 778.236.643-72, Professora. Nível Superior 40 horas Mag. IV, lotada na Secretaria Municipal de Educação, matricula nº 161, Agência: 5219 1, Conta: 0515107 4, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação em viagem a cidade de Itapecuru-Mirim-ma, a fim de participar de uma FORMAÇÃO DE GESTORES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO, no dia 19 de setembro de 2022. | MARIA DE JESUS LIMA - PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 40 HORAS |
| Diária | 211 | 2022 | 16/09/2022 | Conceder a Servidora Sr.ª PATRICIA MELO CONCEIÇÃO LOPES, CPF nº 962.223.793-20, Professora. Nível Superior 20h Mag.II, lotado na Secretaria Municipal de Educação, matricula nº 1246, Agência: 0781-1, Conta: 0710630-0, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação em viagem a cidade de Itapecuru-Mirim-ma, a fim de participar de uma FORMAÇÃO DE GESTORES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO, no dia 19 de setembro de 2022. | PATRICIA MELO CONCEIÇÃO LOPES - PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 40 HORAS |
| Diária | 210 | 2022 | 16/09/2022 | Conceder a Servidora Sr.ª MARIA DE JESUS SAMPAIO MENDES, CPF nº 709.538.563-72, Prof. Nível Superior 40h Mag. IV, lotado na Secretaria Municipal de Educação, matricula nº 0 164, Agência: 5219-1, Conta: 420264-3, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação em viagem a cidade de Itapecuru-Mirim-ma, a fim de participar de uma FORMAÇÃO DE GESTORES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO, no dia 19 de setembro de 2022. | MARIA DE JESUS SAMPAIO MENDES - PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 40 HORAS |
| Diária | 209 | 2022 | 15/09/2022 | Conceder ao Servidor Sr. PEDRO ANTONIO LOPES GOMES, CPF nº 623.153.173-20, Secretário Executivo, lotado na Secretaria Municipal de Administração, matricula nº 2461859, Agência: 7320, Conta: 309470 7, Banco Bradesco/Next, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação em viagem a cidade de São Luís - MA, a fim de RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ANAJATUBA-MA, no dia 16 de setembro de 2022. | PEDRO ANTONIO LOPES GOMES - SECRETÁRIO EXECUTIVO |
| Diária | 208 | 2022 | 15/09/2022 | Conceder à Servidora Sr.ª ALLANA D PAULA MENDES SOUSA, CPF nº 068.107.453-19, Diretora de Recursos Humanos, lotada na Secretaria Municipal de Administração, matricula nº 232323, Agência: 2617, Conta: 169518-5, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação em viagem a cidade de São Luís - MA, a fim de RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ANAJATUBA-MA, no dia 16 de setembro de 2022. | ALLANA DPAULA MENDES SOUSA - DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS |
| Nomeação | 045 | 2022 | 15/09/2022 | Designar, TÉSSIA VIRGÍNIA MARTINS REIS DUTRA, Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, para responder pela Ordenação de Despesas do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA, devendo assim se considerar, a partir da assinatura do presente ato administrativo. | TESSIA VIRGINIA MARTINS REIS DUTRA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 207 | 2022 | 14/09/2022 | Conceder à Servidora Sr.ª JOSILENE SANCHES MENDES, CPF nº 616.213.663-91, Professora Nível Superior, Conselheira Municipal de Educação, lotada na Secretaria Municipal de Educação, matricula nº 81, Agência: 5219 1, Conta: 0420209 0, Banco Bradesco, 04 (quatro) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando R$ 800,00 (oitocentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de participar do XIII ENCONTRO ESTADUAL DA UNCME - MARANHÃO, nos dias 14 a 17 de setembro de 2022. | JOSILENE SANCHES MENDES - PROFESSOR |
| Diária | 206 | 2022 | 13/09/2022 | Conceder ao Servidor Sr. JOAO BATISTA NEVES PINTO, CPF nº 250.197.163-91, Coordenador de Assistência Técnica e Fiscalização, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, matricula nº 2345, Agência: 6381 9, Conta: 12563 6, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de participar de uma REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA DO MARANHÃO - SAGRIMA, no dia 15 de setembro de 2022. | JOAO BATISTA NEVES PINTO - COORDENADOR DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E FISCALIZAÇÃO |
| Diária | 205 | 2022 | 12/09/2022 | Conceder à Servidora Sr.ª NATALIA NUNES DE SOUSA, CPF nº 048.537.123-56, Enfermeira, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, matricula nº 15269, Agência: 8198-1, Conta: 757-9, Banco do Brasil, 02 (duas) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando R$ 400,00 (quatrocentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de participar de participar de um SEMINÁRIO ESTADUAL DE PREVENÇÃO ÀS VIOLÊNCIAS AUTO INFLIGIDAS, nos dias 21 e 22 de setembro de 2022. | NATALIA NUNES DE SOUSA - ENFERMEIRA |
| Diária | 204 | 2022 | 12/09/2022 | Conceder à Servidora Sr.ª MAURA TORRES MENDONÇA, CPF nº 01175118389, Coordenadora de Saúde Mental, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, matricula nº 216306, Agência: 0562-2, Conta: 41178-7, Banco do Brasil, 02 (duas) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando R$ 400,00 (quatrocentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de participar de participar de um SEMINÁRIO ESTADUAL DE PREVENÇÃO ÀS VIOLÊNCIAS AUTO INFLIGIDAS, nos dias 21 e 22 de setembro de 2022. | MAURA TORRES MENDONÇA - COORDENADOR(A) DE SAÚDE MENTAL |
| Diária | 203 | 2022 | 12/09/2022 | Conceder ao Servidor Sr. JOSE JOAQUIM VIEIRA BORGES, CPF nº 449.844.053-68, matricula nº 21560, Conselheiro Tutelar lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, Agência: 5219 1, Conta: 0001796 5, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a São Luís MA, a fim de acompanhar a adolescente R.F.S.S., para realização de Avaliação Médica junto ao Instituto de Perícias Técnicas para Crianças e Adolescentes IPTCA, no dia 20 de setembro de 2022. | JOSÉ JOAQUIM VIEIRA BORGES - CONSELHEIRO TUTELAR |
| Diária | 202 | 2022 | 12/09/2022 | Conceder ao Servidor Sr. BENEDITO GALVÃO LIMA, CPF nº 068.975.543-08, matricula nº 22012, Conselheiro Tutelar, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, Agência: 5219 1 , Conta: 0002413 9 , Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de acompanhar a adolescente R.F.S.S., para realização de Avaliação Médica junto ao Instituto de Perícias Técnicas para Crianças e Adolescentes IPTCA, no dia 20 de setembro de 2022. | BENEDITO GALVÃO LIMA - CONSELHEIRO TUTELAR |
| Diária | 201 | 2022 | 12/09/2022 | Conceder ao Servidor Sr. JOAO MENDONÇA DOS SANTOS NETO, CPF nº 00470051302, Professor Nível Superior, Conselheiro Municipal de Educação, lotado na Secretaria Municipal de Educação, matricula nº 804, Agência: 5219 1, Conta: 0515196 1, Banco Bradesco, 04 (quatro) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando R$ 800,00 (oitocentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de participar do XIII ENCONTRO ESTADUAL DA UNCME - MARANHÃO, nos dias 14 a 17 de setembro de 2022. | JOAO MENDONÇA DOS SANTOS NETO - PROFESSOR |
| Diária | 200 | 2022 | 12/09/2022 | Conceder ao Servidor Sr. JOSE DE RIBAMAR COSTA MENDES, CPF nº 47602112334, Professor Nível Superior, Conselheiro Municipal de Educação, lotado na Secretaria Municipal de Educação, matricula nº 77, Agência: 5219 1, Conta: 0420328 3, Banco Bradesco, 04 (quatro) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando R$ 800,00 (oitocentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de participar do XIII ENCONTRO ESTADUAL DA UNCME - MARANHÃO, nos dias 14 a 17 de setembro de 2022. | JOSE DE RIBAMAR COSTA MENDES - PROFESSOR |
| Diária | 199 | 2022 | 12/09/2022 | Conceder à Servidora Sr.ª MARIA ANTÔNIA SILVA FRAZÃO, CPF nº 493.933.593-34, Coordenadora de Igualdade Racial, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, matricula nº 917, Agência: 5219 1, Conta: 0001106 1, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de viagem a cidade de Itapecuru Mirim MA, a fim de participar do LANÇAMENTO DA CAMPANHA CIDADANIA NOS TERREIROS, no dia 14 de setembro de 2022. | MARIA ANTÔNIA FRAZÃO - COORDENADORA DE IGUALDADE RACIAL |
| Diária | 198 | 2022 | 05/09/2022 | Conceder ao Servidor Sr. EDSON ANTONIO LOPES GAMA, CPF nº 280.658.243-15, Técnico Auxiliar Administrativo lotado na Secretaria Municipal de Administração, matricula nº 428, Agência: 3738, Conta: 689342 2, Banco Next, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a São Luís MA, a fim de realizar a prestação de contas de Emissões de Carteiras de Identidade junto ao Instituto de Identificação, no dia 06 de setembro de 2022. | EDSON ANTÔNIO LOPES GAMA - TÉCNICO AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO |
| Diária | 197 | 2022 | 30/08/2022 | Conceder ao Servidor Sr. MARCELO HENRIQUE LOPES DE PAIVA, CPF nº 931.799.363-04, Assessor Técnico, lotado na Secretaria Municipal de Finanças, matricula nº 1471, Agência: 3738 9, Conta: 0188873 0, Banco Next, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ANAJATUBA-MA, no dia 01 de setembro de 2022. | MARCELO HENRIQUE LOPES DE PAIVA - ASSESSOR TÉCNICO |
| Diária | 196 | 2022 | 29/08/2022 | Conceder à Servidora Sra. MARILIA CRISTINA REGO SOUSA, CPF nº 715.612.853-15, Diretora de Programas e Projetos, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, matricula nº 735, Agência: 5219, Conta: 0516128-2, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de Rosário MA, a fim de participar de um ENCONTRO DE SECRETÁRIOS DE EDUCAÇÃO, REALIZADO PELO SEBRAE, no dia 31 de agosto de 2022. | MARÍLIA CRISTINA RÊGO SOUSA - DIRETORA DE PROJETOS E PROGRAMAS |
| Diária | 195 | 2022 | 29/08/2022 | Conceder ao Servidor Sr. PAULO RICARDO SANTOS LOPES, CPF nº 024.435.603-33, Professor Nível Superior 40 horas, lotado na Secretaria Municipal de Educação, matricula nº 2149, Agência: 5219 1, Conta: 5909 9, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de Rosário MA, a fim de participar de um ENCONTRO DE SECRETÁRIOS DE EDUCAÇÃO, REALIZADO PELO SEBRAE, no dia 31 de agosto de 2022. | PAULO RICARDO SANTOS LOPES - PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 40 HORAS |
| Diária | 194 | 2022 | 25/08/2022 | Conceder ao Servidor Sr. JONAS DE MATOS, CPF nº 006.233.993-18, AGENTE DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, lotado na Secretaria Municipal de Administração, matricula nº 1149, Agência: 5219 1, Conta: 0000179 1, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme aduz o decreto municipal nº 94/2021, para atender despesas de viagem a cidade de Rosário MA, a fim de participar de um ENCONTRO DE SECRETÁRIOS DE EDUCAÇÃO, no dia 31 de agosto de 2022. | JONAS DE MATOS - AGENTE DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL |
| Diária | 193 | 2022 | 25/08/2022 | Conceder ao Servidor Sr. CARLOS ANTONIO MENDES GONÇALVES, CPF nº 009.793.293-02, matricula nº 21559, Conselheiro Tutelar lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, Agência: 5219 1 , Conta: 0517270 5 , Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme aduz o decreto municipal nº 94/2021, para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de acompanhar a adolescente R.F.S.S., para realização de Avaliação Médica junto ao Instituto de Perícias Técnicas para Crianças e Adolescentes IPTCA, no dia 01 de setembro de 2022. | CARLOS ANTÔNIO MENDES GONÇALVES - CONSELHEIRO TUTELAR |
| Diária | 192 | 2022 | 25/08/2022 | Conceder ao Servidor Sr. GILMAR DE JESUS COSTA BRITO, CPF 30323967353, matricula nº 2506, Conselheiro Tutelar lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, Agência: 5219 1, Conta: 2875 4, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme aduz o decreto municipal nº 94/2021, para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de acompanhar a adolescente R.F.S.S., para realização de Avaliação Médica junto ao Instituto de Perícias Técnicas para Crianças e Adolescentes IPTCA, no dia 01 de setembro de 2022. | GILMAR DE JESUS COSTA BRITO - CONSELHEIRO TUTELAR |
| Diária | 191 | 2022 | 25/08/2022 | Conceder ao Servidor Sr. HERÁCLITO VIEIRA EVERTON NETO, CPF nº 723.983.963-04, matricula nº 216304, Assessor Técnico lotado, na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desportos e Lazer, Agência: 5219 1, Conta: 0712935 1, Banco Bradesco, 03 (três) diárias no valor de R$ 200,00 (quatrocentos reais) cada, totalizando R$ 600,00 (seiscentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de participar da SEMANA DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA, nos dias 02,03 e 04 de setembro de 2022. | HERÁCLITO VIEIRA EVERTON NETO - ASSESSOR TÉCNICO |
| FISCAL DE CONTRATO | 044 | 2022 | 22/08/2022 | SUBSTITUIÇÃO DO FISCAL DE CONTRATO. | VALDIR PAIVA - FISCAL DE CONTRATO |
| Diária | 189 | 2022 | 18/08/2022 | Conceder à Servidora Sr.ª POLYANA DE JESUS SOUSA MARVÃO, CPF nº 025.264.573-19, matricula nº 224, Conselheira Tutelar lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, Agência: 5219 1 , Conta: 0521564-1 , Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a São Luís MA, a fim de acompanhar a menor P.A.C.C., para realização de Avaliação Médica junto ao Instituto de Perícias Técnicas para Crianças e Adolescentes IPTCA, no dia 29 de agosto de 2022. | POLYANA DE JESUS SOUSA MARVÃO - CONSELHEIRO TUTELAR |
| Diária | 188 | 2022 | 18/08/2022 | Conceder ao Servidor Sr. JOSE JOAQUIM VIEIRA BORGES, CPF nº 449.844.053-68, matricula nº 21560, Conselheiro Tutelar lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, Agência: 5219 1, Conta: 0001796 5, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a São Luís MA, a fim de acompanhar a menor P.A.C.C., para realização de Avaliação Médica junto ao Instituto de Perícias Técnicas para Crianças e Adolescentes IPTCA, no dia 29 de agosto de 2022. | JOSÉ JOAQUIM VIEIRA BORGES - CONSELHEIRO TUTELAR |
| Diária | 187 | 2022 | 18/08/2022 | Conceder ao Servidor Sr. BENEDITO GALVÃO LIMA, CPF nº 068.975.543-08, matricula nº 22012, Conselheiro Tutelar, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, Agência: 5219 1 , Conta: 0002413 9 , Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a São Luís MA, a fim de acompanhar a menor P.A.C.C., para realização de Avaliação Médica junto ao Instituto de Perícias Técnicas para Crianças e Adolescentes IPTCA, no dia 25 de agosto de 2022. | BENEDITO GALVÃO LIMA - CONSELHEIRO TUTELAR |
| Diária | 186 | 2022 | 18/08/2022 | Conceder ao Servidor Sr. GILMAR DE JESUS COSTA BRITO, CPF 30323967353, matricula nº 2506, Conselheiro Tutelar lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, Agência: 5219 1, Conta: 2875 4, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme aduz o decreto municipal nº 94/2021, para atender despesas de viagem a São Luís MA, a fim de acompanhar a menor P.A.C.C., para realização de Avaliação Médica junto ao Instituto de Perícias Técnicas para Crianças e Adolescentes IPTCA, no dia 25 de agosto de 2022. | GILMAR DE JESUS COSTA BRITO - CONSELHEIRO TUTELAR |
| Diária | 183 | 2022 | 17/08/2022 | Conceder ao Servidor Sr. MARCELO HENRIQUE LOPES DE PAIVA, CPF nº 931.799.363-04, Assessor Técnico, lotado na Secretaria Municipal de Finanças, matricula nº 1471, Agência: 3738 9, Conta: 0188873 0, Banco Next, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ANAJATUBA-MA, no dia 18 de agosto de 2022. | MARCELO HENRIQUE LOPES DE PAIVA - ASSESSOR TÉCNICO |
| Diária | 185 | 2022 | 15/08/2022 | Conceder à Servidora Sr.ª RAYSSA BRENNA GOMES LEAL, CPF nº 056040143-46, Diretora da Proteção Social Básica, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, matricula nº 115520, Agência: 5219 1, Conta: 6063 1, Banco Bradesco, 03 (três) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando R$ 600,00 (seiscentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de viagem a cidade de Itapecuru Mirim MA, a fim de participar de participar de uma REUNIÃO DE APOIO TÉCNICO SOBRE GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BASICA E PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, nos dias 23,24 e 25 de agosto de 2022. | RAYSSA BRENNA GOMES LEAL - DIRETORA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA |
| Diária | 184 | 2022 | 15/08/2022 | Conceder à Servidora Sr.ª IVETE PEREIRA ALMEIDA, CPF nº 29181704372, ASSESSORA ESPECIAL, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, matricula nº 10450, Agência: 2631 0, Conta: 0066357 3, Banco Bradesco, 03 (três) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando R$ 600,00 (seiscentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de viagem a cidade de Itapecuru Mirim MA, a fim de participar de participar de uma REUNIÃO DE APOIO TÉCNICO SOBRE GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BASICA E PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, nos dias 23,24 e 25 de agosto de 2022. | IVETE PEREIRA ALMEIDA - ASSESSORA ESPECIAL |
| Diária | 182 | 2022 | 12/08/2022 | Conceder ao Servidor Sr. JOAO BATISTA NEVES PINTO, CPF nº 250.197.163-91, Coordenador de Assistência Técnica e Fiscalização, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, matricula nº 2345, Agência: 6381 9, Conta: 12563 6, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de viagem a cidade de Matinha MA, a fim de participar do DIA DE CAMPO OS DESAFIOS E OS NOVOS DIRECIONAMENTOS DA PISCICULTURA NOS DIAS ATUAIS, no dia 18 de agosto de 2022. | JOAO BATISTA NEVES PINTO - COORDENADOR DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E FISCALIZAÇÃO |
| Diária | 181 | 2022 | 12/08/2022 | Conceder à Servidora Sr.ª LORENA SANTOS RODRIGUES DE ARAUJO, CPF nº 050.792.813-08, Coordenadora de Assistência Técnica e Fomento, lotada na Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, pesca e Abastecimento, matricula nº 1993, Agência: 5219 1, Conta: 6865 9, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de viagem a cidade de Matinha MA, a fim de participar do DIA DE CAMPO OS DESAFIOS E OS NOVOS DIRECIONAMENTOS DA PISCICULTURA NOS DIAS ATUAIS, no dia 18 de agosto de 2022. | LORENA SANTOS RODRIGUES DE ARAUJO - COORDENADORA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E FOMENTO |
| Diária | 180 | 2022 | 12/08/2022 | Conceder ao Servidor Sr. ISRAEL RODRIGUES SOARES, CPF nº 948.462.863-04, Motorista, lotado na Secretaria Municipal de Administração, matricula nº 4321, Agência: 5219-1, Conta: 0515439 1, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ANAJATUBA-MA, no dia 15 de agosto de 2022. | ISRAEL RODRIGUES SOARES - MOTORISTA |
| Diária | 179 | 2022 | 10/08/2022 | Conceder ao Servidor Sr. LEONARDO MENDES ARAGÃO, CPF nº 664.143.263-72, Secretário Municipal de Administração, Decreto n° 006/2022, matrícula nº 734, 03 (três) diárias no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) cada, totalizando R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2022, para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de participar do CURSO DE LEGISLAÇÃO DE PESSOAL E AUDITORIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS MUNICÍPIOS, no período de 15 a 17 de agosto de 2022. | LEONARDO MENDES ARAGÃO - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 178 | 2022 | 09/08/2022 | Conceder ao Servidor Sr. GILSON JOSE RODRIGUES SANTOS, CPF nº 039.744.073-16, Auxiliar Administrativo, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, matricula nº 100506, Agência: 5219 1, Conta: 1001234 1, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de viagem a cidade de Itapecuru Mirim MA, a fim de participar de UMA REUNIÃO PARA DISCUTIR POLITICAS PUBLICAS QUILOMBOLAS E AS DEMANDAS DA REGIÃO PARA PLANEJAMENTOS DE AÇÕES FUTURAS DA SEIR, no dia 10 de agosto de 2022. | GILSON JOSE RODRIGUES SANTOS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| Diária | 177 | 2022 | 09/08/2022 | Conceder à Servidora Sr.ª MARIA ANTÔNIA SILVA FRAZÃO, CPF nº 493.933.593-34, Coordenadora de Igualdade Racial, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, matricula nº 917, Agência: 5219 1, Conta: 0001106 1, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de viagem a cidade de Itapecuru Mirim MA, a fim de participar de UMA REUNIÃO PARA DISCUTIR POLITICAS PUBLICAS QUILOMBOLAS E AS DEMANDAS DA REGIÃO PARA PLANEJAMENTOS DE AÇÕES FUTURAS DA SEIR, no dia 10 de agosto de 2022. | MARIA ANTÔNIA FRAZÃO - COORDENADORA DE IGUALDADE RACIAL |
| Diária | 176 | 2022 | 09/08/2022 | Conceder à Servidora Sr.ª RAPHISA SANTOS SILVA, CPF nº 07497436384, Coordenadora de Documentação, Direitos e Deveres, lotada na Secretaria Municipal de Administração, matricula nº 215576, Agência: 5219 1, Conta: 4175 0, Banco Bradesco, 03 (três) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando R$ 600,00 (seiscentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação em viagem a cidade de São Luís - MA, a fim de participar do CURSO DE LEGISLAÇÃO DE PESSOAL E AUDITORIA DA FOLHA DE PAGAMENTO NOS MUNICÍPIOS, nos dias 15 a 17 de agosto de 2022. | RAPHISA SANTOS SILVA - COORDENADORA DE DOCUMENTAÇÃO, DIREITOS E DEVERES |
| Diária | 175 | 2022 | 09/08/2022 | Conceder ao Servidor Sr. MÁRCIO SARGES MOREIRA, CPF nº 668.589.333-87, Secretário Municipal de Finanças, lotado na Secretaria Municipal de Finanças, matricula nº 777, Agência: 5219-1, Conta: 258 5, Banco Bradesco, 03 (três) diárias no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) cada, totalizando R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação em viagem a cidade de São Luís - MA, a fim de participar do CURSO DE LEGISLAÇÃO DE PESSOAL E AUDITORIA DA FOLHA DE PAGAMENTO NOS MUNICÍPIOS, nos dias 15 a 17 de agosto de 2022. | MÁRCIO SARGES MOREIRA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 174 | 2022 | 09/08/2022 | Conceder à Servidora Sr.ª ALLANA D PAULA MENDES SOUSA, CPF nº 068.107.453-19, Diretora de Recursos Humanos, lotada na Secretaria Municipal de Administração, matricula nº 232323, Agência: 2617, Conta: 169518-5, Banco Bradesco, 03 (três) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando R$ 600,00 (seiscentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação em viagem a cidade de São Luís - MA, a fim de participar do CURSO DE LEGISLAÇÃO DE PESSOAL E AUDITORIA DA FOLHA DE PAGAMENTO NOS MUNICÍPIOS, nos dias 15 a 17 de agosto de 2022. | ALLANA DPAULA MENDES SOUSA - DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS |
| Diária | 173 | 2022 | 05/08/2022 | Conceder ao Servidor Sr. BENEDITO GALVÃO LIMA, CPF nº 068.975.543-08, matricula nº 22012, Conselheiro Tutelar, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, Agência: 5219 1 , Conta: 0002413 9 , Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a São Luís MA, a fim de participar de uma OFICINA PRÁTICA SOBRE O USO DO SIPIA, OFERTADA PELO UNICEF E O INSTITUTO FORMAÇÃO, no dia 08 de agosto de 2022. | BENEDITO GALVÃO LIMA - CONSELHEIRO TUTELAR |
| Diária | 172 | 2022 | 01/08/2022 | Conceder ao Servidor Sr. ISRAEL RODRIGUES SOARES, CPF nº 948.462.863-04, Motorista, lotado na Secretaria Municipal de Administração, matricula nº 4321, Agência: 5219-1, Conta: 0515439 1, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ANAJATUBA-MA, no dia 04 de agosto de 2022. | ISRAEL RODRIGUES SOARES - MOTORISTA |
| Diária | 171 | 2022 | 01/08/2022 | Conceder ao Servidor Sr. EDSON ANTONIO LOPES GAMA, CPF nº 280.658.243-15, Técnico Auxiliar Administrativo lotado na Secretaria Municipal de Administração, matricula nº 428, Agência: 3738, Conta: 689342 2, Banco Next, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a São Luís MA, a fim de realizar a prestação de contas de Emissões de Carteiras de Identidade junto ao Instituto de Identificação, no dia 05 de agosto de 2022. | EDSON ANTÔNIO LOPES GAMA - TÉCNICO AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO |
| Diária | 170 | 2022 | 01/08/2022 | Conceder à Servidora Sr.ª IVETE PEREIRA ALMEIDA, CPF nº 29181704372, ASSESSORA ESPECIAL, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, matricula nº 10450, Agência: 2631 0, Conta: 0066357 3, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de participar de participar do evento CAFÉ COM TRILHAS, no dia 04 de agosto de 2022. | IVETE PEREIRA ALMEIDA - ASSESSORA ESPECIAL |
| Diária | 169 | 2022 | 01/08/2022 | Conceder ao Servidor Sr. PAULO RICARDO SANTOS LOPES, CPF nº 024.435.603-33, Professor Nível Superior 40 horas, lotado na Secretaria Municipal de Educação, matricula nº 2149, Agência: 5219 1, Conta: 5909 9, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de participar de um ENCONTRO CAFÉ COM TRILHAS, no dia 04 de agosto de 2022. | PAULO RICARDO SANTOS LOPES - PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 40 HORAS |
| Diária | 168 | 2022 | 01/08/2022 | Conceder à Servidora Sra. MARILIA CRISTINA REGO SOUSA, CPF nº 715.612.853-15, Diretora de Programas e Projetos, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, matricula nº 735, Agência: 5219, Conta: 0516128-2, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de participar de uma FORMAÇÃO CAFÉ COM TRILHAS, no dia 04 de agosto de 2022. | MARÍLIA CRISTINA RÊGO SOUSA - DIRETORA DE PROJETOS E PROGRAMAS |
| Diária | 167 | 2022 | 01/08/2022 | Conceder à Servidora Sra. MARIA CELESTE DE FREITAS SANTANA LIMA, CPF nº 614.454.443-72, Superintendente de Articulação Política, Decreto n° 048/2022, matrícula nº 724, Agencia 5219 1, Conta 0516752 3, Banco Bradesco, 03 (três) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando R$ 600,00 (seiscentos reais), para atender despesas de deslocamento a cidade de São Luís, com o objetivo de RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ANAJATUBA-MA, nos dias 03,04 e 05 de agosto de 2022. | MARIA CELESTE DE FREITAS SANTANA LIMA - SUPERINTENDENTE DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA |
| Diária | 166 | 2022 | 27/07/2022 | Conceder ao Servidor Sr. THIAGO MENDES DA SILVA, CPF nº 010.291.963-11, Pregoeiro, lotado na Secretaria de Administração, matricula nº 20208974, Agência: 1180 0, Conta: 13121 0, Banco Bradesco, 05 (cinco) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando R$ 1.000,00 (um mil reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação em viagem a cidade de São Luís MA, com o objetivo de participar do CURSO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS E FORMAÇÃO DE PREGOEIROS, NA A B XAVIER TREINAMENTOS EPP, nos dias 1º a 05 de agosto de 2022. | THIAGO MENDES DA SILVA - PREGOEIRO MUNICIPAL |
| Diária | 165 | 2022 | 27/07/2022 | Conceder ao Servidor Sr. RODRIGO DE SOUSA FERNANDES, CPF nº 082.380.333-30, Assessor Técnico de Alimentação e Acompanhamento do Portal, lotado na Secretaria de Administração, matricula nº 1494, Agência: 5219 1, Conta: 6525 0, Banco Bradesco, 05 (cinco) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando R$ 1.000,00 (um mil reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação em viagem a cidade de São Luís MA, com o objetivo de participar do CURSO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS E FORMAÇÃO DE PREGOEIROS, NA A B XAVIER TREINAMENTOS EPP, nos dias 1º a 05 de agosto de 2022. | RODRIGO DE SOUSA FERNANDES - ASSESSOR TÉCNICO DE ALIMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PORTAL |
| Diária | 164 | 2022 | 27/07/2022 | Conceder à Servidora Sr.ª ANTONIA DO ESPIRITO SANTO DUTRA SILVA, CPF nº 721.231.173-15, Coordenadora de Compras e Pesquisa Preliminar de Preços, lotada na Secretaria de Administração, matricula nº 693, Agência: 2617 4, Conta: 61766 0, Banco Bradesco, 05 (cinco) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando R$ 1.000,00 (um mil reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação em viagem a cidade de São Luís MA, com o objetivo de participar do CURSO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS E FORMAÇÃO DE PREGOEIROS, NA A B XAVIER TREINAMENTOS EPP, nos dias 1º a 05 de agosto de 2022. | ANTONIA DO ESPIRITO SANTO DUTRA SILVA - COORDEENADORA DE COMPRAS |
| Diária | 163 | 2022 | 27/07/2022 | Conceder ao Servidor Sr. CARLOS ANTONIO OLIVEIRA MARTINS, CPF nº 028.551.583-70, Diretor de Controle, lotado na Controladoria do Município de Anajatuba-MA, matricula nº 1428, Agência: 5219, Conta: 0713036-8, Banco Bradesco, 05 (cinco) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando R$ 1.000,00 (um mil reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação em viagem a cidade de São Luís MA, com o objetivo de participar do CURSO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS E FORMAÇÃO DE PREGOEIROS, NA A B XAVIER TREINAMENTOS EPP, nos dias 1º a 05 de agosto de 2022. | CARLOS ANTÔNIO OLIVEIRA MARTINS - DIRETOR DE CONTROLE |
| Diária | 162 | 2022 | 27/07/2022 | Conceder ao Servidor Sr. LEONARDO MENDES ARAGÃO, CPF nº 664.143.263-72, Secretário Municipal de Administração, Decreto n° 006/2022, matrícula nº 734, 05 (cinco) diárias no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) cada, totalizando R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2022, para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de participar do CURSO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS E FORMAÇÃO DE PREGOEIROS NA A B XAVIER TREINAMENTOS EPP, no período de 1º ao dia 05 de agosto de 2022. | LEONARDO MENDES ARAGÃO - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 160 | 2022 | 27/07/2022 | Conceder ao Servidor Sr. HERÁCLITO VIEIRA EVERTON NETO, CPF nº 723.983.963-04, matricula nº 216304, Assessor Técnico lotado, na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desportos e Lazer, Agência: 5219 1, Conta: 0712935 1, Banco Bradesco, 03 (três) diárias no valor de R$ 200,00 (quatrocentos reais) cada, totalizando R$ 600,00 (seiscentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de participar da ETAPA ESTADUAL DOS JOGOS ESCOLARES MARANHENSES JEM`s, nos dias 29, 30 e 31 de julho 2022. | HERÁCLITO VIEIRA EVERTON NETO - ASSESSOR TÉCNICO |
| Diária | 159 | 2022 | 27/07/2022 | Conceder ao Servidor Sr. MARCELO HENRIQUE LOPES DE PAIVA, CPF nº 931.799.363-04, Assessor Técnico, lotado na Secretaria Municipal de Finanças, matricula nº 1471, Agência: 3738 9, Conta: 0188873 0, Banco Next, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ANAJATUBA-MA, no dia 28 de julho de 2022. | MARCELO HENRIQUE LOPES DE PAIVA - ASSESSOR TÉCNICO |
| Diária | 158 | 2022 | 27/07/2022 | Conceder ao Servidor Sr. ISRAEL RODRIGUES SOARES, CPF nº 948.462.863-04, Motorista, lotado na Secretaria Municipal de Administração, matricula nº 4321, Agência: 5219-1, Conta: 0515439 1, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ANAJATUBA-MA, no dia 28 de julho de 2022. | ISRAEL RODRIGUES SOARES - MOTORISTA |
| Diária | 157 | 2022 | 20/07/2022 | Conceder ao Servidor Sr. TELMO DE JESUS LOPES SILVA, CPF 04016443326, matricula nº 21557, Conselheiro Tutelar lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, Agência: 5219 1, Conta: 827 3, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme aduz o decreto municipal nº 94/2021, para atender despesas de viagem a Bacabeira MA, a fim de REALIZAR PROCEDIMENTOS DE ENTREGA DE CRIANÇA E ADOLESCENTE, E.D.F e S.S.F., À FAMÍLIA EXTENSA, CONFORME DECISÃO DO ÓRGÃO, no dia 21 de julho de 2022. | TELMO DE JESUS LOPES SILVA - CONSELHEIRO TUTELAR |
| Diária | 156 | 2022 | 20/07/2022 | Conceder ao Servidor Sr. CARLOS ANTONIO MENDES GONÇALVES, CPF nº 009.793.293-02, matricula nº 21559, Conselheiro Tutelar lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, Agência: 5219 1 , Conta: 0517270 5 , Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme aduz o decreto municipal nº 94/2021, para atender despesas de viagem a Bacabeira MA, a fim de REALIZAR PROCEDIMENTOS DE ENTREGA DE CRIANÇA E ADOLESCENTE, E.D.F e S.S.F., À FAMÍLIA EXTENSA, CONFORME DECISÃO DO ÓRGÃO, no dia 21 de julho de 2022. | CARLOS ANTÔNIO MENDES GONÇALVES - CONSELHEIRO TUTELAR |
| Diária | 155 | 2022 | 18/07/2022 | Conceder à Servidora Sr.ª MARIA ANTÔNIA SILVA FRAZÃO, CPF nº 493.933.593-34, Coordenadora de Igualdade Racial, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, matricula nº 917, Agência: 5219 1, Conta: 0001106 1, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de participar da AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DE IGUALDADE RACIAL, no dia 20 de julho de 2022. | MARIA ANTÔNIA FRAZÃO - COODENAÇÃO DE IGUALDADE RACIAL, MULHAER E JUVENTUDE |
| Diária | 154 | 2022 | 14/07/2022 | Conceder ao Servidor Sr. JONAS DE MATOS, CPF nº 006.233.993-18, AGENTE DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, lotado na Secretaria Municipal de Administração, matricula nº 1149, Agência: 5219 1, Conta: 0000179 1, Banco Bradesco, 02 (duas) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de Barreirinhas MA, a fim de participar de uma CAPACITAÇÃO REDE DE ATENDIMENTO SALAS DO EMPREENDEDOR, nos dias 20 e 21 de julho de 2022. | JONAS DE MATOS - AGENTE DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL |
| Diária | 153 | 2022 | 14/07/2022 | Conceder ao Servidor Sr. MARCELO HENRIQUE LOPES DE PAIVA, CPF nº 931.799.363-04, Assessor Técnico, lotado na Secretaria Municipal de Finanças, matricula nº 1471, Agência: 3738 9, Conta: 0188873 0, Banco Next, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ANAJATUBA-MA, no dia 15 de julho de 2022. | MARCELO HENRIQUE LOPES DE PAIVA - ASSESSOR TÉCNICO |
| Diária | 152 | 2022 | 12/07/2022 | Conceder ao Servidor Sr. WELSON GONÇALVES SILVA, CPF nº 025.553.483-36, matricula nº 736, Coordenador de Esportes lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desportos e Lazer, Agência: 5219 1, Conta: 0522068 8, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de viagem a cidade de Arari MA, a fim de participar de UM CONGRESSO TÉCNICO, no dia 15 de julho 2022. | WELSON GONÇALVES SILVA - COORDENADOR DE ESPORTE |
| Diária | 151 | 2022 | 12/07/2022 | Conceder ao Servidor Sr. ISRAEL RODRIGUES SOARES, CPF nº 948.462.863-04, Motorista, lotado na Secretaria Municipal de Administração, matricula nº 4321, Agência: 5219-1, Conta: 0515439 1, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ANAJATUBA-MA, no dia 13 de julho de 2022. | ISRAEL RODRIGUES SOARES - MOTORISTA |
| Diária | 150 | 2022 | 07/07/2022 | Conceder à Servidora Sr.ª IASMINA PRISCYLA CARVALHO SILVA, CPF nº 605.645.003-13, Coordenadora Contábil, lotada na Secretaria Municipal de Finanças, matricula nº 7896, Agência: 5219, Conta: 6084-4, Banco Bradesco, 02 (duas) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando R$ 400,00 (quatrocentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação em viagem a cidade de São Luís MA, com o objetivo de participar do EVENTO DE ORIENTAÇÃO NO SCPI8 RELATÓRIO DA LC 101-MA, FECHAMENTO MENSAL DIÁRIO E GERAÇÃO DA MSC, nos dias 12 e 13 de julho de 2022. | IASMINA PRISCYLA CARVALHO SILVA - COORDENADORA CONTÁBIL |
| Diária | 149 | 2022 | 07/07/2022 | Conceder ao Servidor Sr. JADEVALDO CRUZ RIBEIRO, CPF nº 601.474.923-35, Superintendente de Contabilidade, lotado na Secretaria Municipal de Finanças, matricula nº 215557, Agência: 1529 6, Conta: 0008269 4, Banco Bradesco, 02 (duas) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando R$ 400,00 (quatrocentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação em viagem a cidade de São Luís MA, com o objetivo de participar do EVENTO DE ORIENTAÇÃO NO SCPI8 RELATÓRIO DA LC 101-MA, FECHAMENTO MENSAL DIÁRIO E GERAÇÃO DA MSC, nos dias 12 e 13 de julho de 2022. | JADEVALDO CRUZ RIBEIRO - SUPERINTENDENTE DE CONTABILIDADE |
| Diária | 148 | 2022 | 07/07/2022 | Conceder ao Servidor Sr. MARCELO HENRIQUE LOPES DE PAIVA, CPF nº 931.799.363-04, Assessor Técnico, lotado na Secretaria Municipal de Finanças, matricula nº 1471, Agência: 3738 9, Conta: 0188873 0, Banco Next, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ANAJATUBA-MA, no dia 13 de julho de 2022. | MARCELO HENRIQUE LOPES DE PAIVA - ASSESSOR TÉCNICO |
| Diária | 147 | 2022 | 07/07/2022 | Conceder ao Servidor Sr. JOSE EDUARDO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA, CPF nº 417.202.886-15, matricula nº 685, Secretário de Agricultura, Pecuária e Pesca, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura, Agência: 5219 1, Conta: 5848-3, Banco Bradesco, 04 (quatro) diárias no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) cada, totalizando o valor de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de viagem ao Estado do Ceará, a fim de VISITAR PROJETOS IMPLANTADOS E EM FUNCIONAMENTO, LABORATÓRIOS DE PRODUÇÕES DE CAMARÃO E INDUSTRIAS DO SETOR DA CARCINICULTURA, nos dias 13 a 16 de julho de 2022. | JOSE EDUARDO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 146 | 2022 | 05/07/2022 | Conceder ao Servidor Sr. TELMO DE JESUS LOPES SILVA, CPF 04016443326, matricula nº 21557, Conselheiro Tutelar lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, Agência: 5219 1, Conta: 827 3, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme aduz o decreto municipal nº 94/2021, para atender despesas de viagem a São Luís MA, a fim de acompanhar a adolescente L.B.M.P., para realização de Avaliação Médica junto ao Instituto de Perícias Técnicas para Crianças e Adolescentes IPTCA, no dia 13 de julho de 2022. | TELMO DE JESUS LOPES SILVA - CONSELHEIRO TUTELAR |
| Diária | 145 | 2022 | 05/07/2022 | Conceder ao Servidor Sr. CARLOS ANTONIO MENDES GONÇALVES, CPF nº 009.793.293-02, matricula nº 21559, Conselheiro Tutelar lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, Agência: 5219 1 , Conta: 0517270 5 , Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme aduz o decreto municipal nº 94/2021, para atender despesas de viagem a São Luís MA, a fim de acompanhar a adolescente L.B.M.P., para realização de Avaliação Médica junto ao Instituto de Perícias Técnicas para Crianças e Adolescentes IPTCA, no dia 13 de julho de 2022. | CARLOS ANTÔNIO MENDES GONÇALVES - CONSELHEIRO TUTELAR |
| Diária | 144 | 2022 | 05/07/2022 | Conceder à Servidora Sr.ª POLYANA DE JESUS SOUSA MARVÃO, CPF nº 025.264.573-19, matricula nº 224, Conselheira Tutelar lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, Agência: 5219 1 , Conta: 0521564-1 , Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a São Luís MA, a fim de acompanhar a adolescente L.B.M.P., para realização de Avaliação Médica junto ao Instituto de Perícias Técnicas para Crianças e Adolescentes - IPTCA no dia 12 de julho de 2022. | POLYANA DE JESUS SOUSA MARVÃO - CONSELHEIRO TUTELAR |
| Diária | 143 | 2022 | 05/07/2022 | Conceder ao Servidor Sr. BENEDITO GALVÃO LIMA, CPF nº 068.975.543-08, matricula nº 22012, Conselheiro Tutelar, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, Agência: 5219 1 , Conta: 0002413 9 , Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a São Luís MA, a fim de acompanhar a adolescente L.B.M.P., para realização de Avaliação Médica junto ao Instituto de Perícias Técnicas para Crianças e Adolescentes IPTCA, no dia 12 de julho de 2022. | BENEDITO GALVÃO LIMA - CONSELHEIRO TUTELAR |
| Diária | 142 | 2022 | 05/07/2022 | Conceder ao Servidor Sr. GENILTON GONCALVES SILVA, CPF nº 84093226334, Auxiliar Operacional de Serviços Diversos A.O.S.D, lotado na Secretaria Municipal de Educação, matricula nº 322, Agência: 5219 1, Conta: 0515115 5, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de viagem a cidade de Arari MA, a fim de PARTICIPAR DE UMA VISITA TÉCNICA COM OBJETIVO DE CONHECER OS ALOJAMENTOS E GINÁSIOS DE COMPETIÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES EM ARARI-MA, no dia 07 de julho 2022. | GENILTON GONÇALVES SILVA - AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS |
| Diária | 141 | 2022 | 05/07/2022 | Conceder ao Servidor Sr. WELSON GONÇALVES SILVA, CPF nº 025.553.483-36, matricula nº 736, Coordenador de Esportes, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desportos e Lazer, Agência: 5219 1, Conta: 0522068 8, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de Arari MA, a fim de participar de PARTICIPAR DE UMA VISITA TÉCNICA COM OBJETIVO DE CONHECER OS ALOJAMENTOS E GINÁSIOS DE COMPETIÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES EM ARARI-MA, no dia 07 de julho 2022. | WELSON GONÇALVES SILVA - COORDENADOR DE ESPORTE |
| Diária | 140 | 2022 | 04/07/2022 | Conceder à Servidora Sr.ª ACLECIANE DE ALMEIDA MORAES, CPF nº 066.705.753-60, Farmacêutica, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, matricula nº 1513, Agência: 5219 1, Conta: 6014 3, Banco Bradesco, 02 (duas) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de PARTICIPAR DO II CONGRESSO MARANHENSE DE FARMÁCIA CLÍNICA, COMUNITÁRIA E HOSPITALAR, nos dias 08 e 09 de julho de 2022. | ACLECIANE DE ALMEIDA MORAES - FARMACÊUTICO (A) |
| Diária | 139 | 2022 | 04/07/2022 | Conceder à Servidora Sr.ª JANAINA MENDES ALMEIDA, CPF nº 035.232.663-86, Assistente Social, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, matricula nº 2009, Agência: 5219 1, Conta: 2928 9, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de São José de Ribamar MA, a fim de REALIZAR ACOMPANHAMENTO E VISITA INSTITUCIONAL A CASA LAR LÍRIOS DO CAMPO, ONDE SE ENCONTRAM ACOLHIDOSOS FILHOS DA USUÁRIA Sr.ª Jeiciane Vieira Moreira, no dia 06 de julho de 2022. | JANAINA MENDES ALMEIDA - ASSISTENTE SOCIAL |
| Diária | 138 | 2022 | 04/07/2022 | Conceder ao Servidor Sr. EDSON ANTONIO LOPES GAMA, CPF nº 280.658.243-15, Técnico Auxiliar Administrativo lotado na Secretaria Municipal de Administração, matricula nº 428, Agência: 3738, Conta: 689342 2, Banco Next, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a São Luís MA, a fim de realizar a prestação de contas de Emissões de Carteiras de Identidade junto ao Instituto de Identificação, no dia 07 de julho de 2022. | EDSON ANTÔNIO LOPES GAMA - TÉCNICO AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO |
| Diária | 137 | 2022 | 01/07/2022 | Conceder ao Servidor Sr. GENILTON GONCALVES SILVA, CPF nº 84093226334, Auxiliar Operacional de Serviços Diversos A.O.S.D, lotado na Secretaria Municipal de Educação, matricula nº 322, Agência: 5219 1, Conta: 0515115 5, Banco Bradesco, 02 (duas) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de ACOMPANHAR O TIME ANAJATUBENSE NAS FINAIS DA III COPA QUILOMBOLA DE FUTEBOL, nos dias 02 e 03 de julho de 2022. | GENILTON GONÇALVES SILVA - AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS |
| Diária | 136 | 2022 | 29/06/2022 | Conceder ao Servidor Sr. TELMO DE JESUS LOPES SILVA, CPF 04016443326, matricula nº 21557, Conselheiro Tutelar lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, Agência: 5219 1, Conta: 827 3, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme aduz o decreto municipal nº 94/2021, para atender despesas de viagem a São Luís MA, a fim de acompanhar a adolescente A.G.M.R., para realização de Avaliação Médica junto ao Instituto de Perícias Técnicas para Crianças e Adolescentes IPTCA, no dia 30 de junho de 2022. | TELMO DE JESUS LOPES SILVA - CONSELHEIRO TUTELAR |
| Diária | 135 | 2022 | 29/06/2022 | Conceder ao Servidor Sr. JOSE JOAQUIM VIEIRA BORGES, CPF nº 449.844.053-68, matricula nº 21560, Conselheiro Tutelar lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, Agência: 5219 1, Conta: 0001796 5, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a São Luís MA, a fim de acompanhar a adolescente A.G.M.R. , para realização de avaliação médica junto ao Instituto de Perícias Técnicas para Crianças e Adolescentes - IPTCA no dia 30 de junho de 2022. | JOSÉ JOAQUIM VIEIRA BORGES - CONSELHEIRO TUTELAR |
| Diária | 134 | 2022 | 27/06/2022 | Conceder ao Servidor Sr. GILSON JOSE RODRIGUES SANTOS, CPF nº 039.744.073-16, Auxiliar Administrativo, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, matricula nº 100506, Agência: 5219 1, Conta: 1001234 1, Banco Bradesco, 02 (duas) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de ACOMPANHAR O TIME ANAJATUBENSE NAS FINAIS DA III COPA QUILOMBOLA DE FUTEBOL, nos dias 02 e 03 de julho de 2022. | GILSON JOSE RODRIGUES SANTOS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| Diária | 133 | 2022 | 27/06/2022 | Conceder à Servidora Sr.ª MARIA ANTÔNIA SILVA FRAZÃO, CPF nº 493.933.593-34, Coordenadora de Igualdade Racial, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, matricula nº 917, Agência: 5219 1, Conta: 0001106 1, Banco Bradesco, 02 (duas) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de ACOMPANHAR O TIME ANAJATUBENSE NAS FINAIS DA III COPA QUILOMBOLA DE FUTEBOL, nos dias 02 e 03 de julho de 2022. | MARIA ANTÔNIA FRAZÃO - COODENAÇÃO DE IGUALDADE RACIAL, MULHAER E JUVENTUDE |
| Diária | 132 | 2022 | 27/06/2022 | Conceder ao Servidor Sr. BENEDITO GALVÃO LIMA, CPF nº 068.975.543-08, matricula nº 22012, Conselheiro Tutelar lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, Agência: 5219 1 , Conta: 0002413 9 , Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a São Luís MA, a fim de acompanhar a adolescente E.R.L., para realização de Avaliação Médica junto ao Instituto de Perícias Técnicas para Crianças e Adolescentes IPTCA, no dia 28 de junho de 2022. | BENEDITO GALVÃO LIMA - CONSELHEIRO TUTELAR |
| Diária | 131 | 2022 | 22/06/2022 | Conceder ao Servidor Sr. ISRAEL RODRIGUES SOARES, CPF nº 948.462.863-04, Motorista, lotado na Secretaria Municipal de Administração, matricula nº 4321, Agência: 5219-1, Conta: 0515439 1, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ANAJATUBA-MA, no dia 25 de junho de 2022. | ISRAEL RODRIGUES SOARES - MOTORISTA |
| Diária | 130 | 2022 | 22/06/2022 | Conceder ao Servidor Sr. MARCELO HENRIQUE LOPES DE PAIVA, CPF nº 931.799.363-04, Assessor Técnico, lotado na Secretaria Municipal de Finanças, matricula nº 1471, Agência: 3738 9, Conta: 0188873 0, Banco Next, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ANAJATUBA-MA, no dia 25 de junho de 2022. | MARCELO HENRIQUE LOPES DE PAIVA - ASSESSOR TÉCNICO |
| Diária | 129 | 2022 | 21/06/2022 | Conceder à Servidora Sr.ª MARIA ANTÔNIA SILVA FRAZÃO, CPF nº 493.933.593-34, Coordenadora de Igualdade Racial, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, matricula nº 917, Agência: 5219 1, Conta: 0001106 1, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de viagem a cidade de Itapecuru Mirim MA, a fim de participar do evento ORÇAMENTO PARTICIPATIVO MARANHÃO, no dia 23 de junho de 2022. | MARIA ANTÔNIA FRAZÃO - COODENAÇÃO DE IGUALDADE RACIAL, MULHAER E JUVENTUDE |
| Diária | 128 | 2022 | 20/06/2022 | Conceder à Servidora Sr.ª AURISCILEY GUIA SAMPAIO, CPF nº 483.809.033-15, Secretária Municipal de Educação, lotada Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desportos e Lazer, matrícula nº 22, agencia: 5219 1, conta: 0420240 6, banco Bradesco, 02 (duas) diárias no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) cada, totalizando o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), para atender despesas de deslocamento e alimentação em viagem a cidade de São Luís - MA, com o objetivo de participar de um FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME MARANHÃO, nos dias 23 e 24 de junho de 2022. | AURISCILEY GUIA SAMPAIO - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 127 | 2022 | 20/06/2022 | Conceder ao Servidor Sr. VALDIR PAIVA, CPF nº 664.826.743-72, Superintendente Administrativo, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desportos e Lazer, matricula nº 850, Agência: 5219 1, Conta: 515059 0 , Banco Bradesco, 02 (duas) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), para atender despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação em viagem a cidade de São Luís - MA, com o objetivo de participar de um FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME MARANHÃO , nos dias 23 e 24 de junho de 2022. | VALDIR PAIVA - SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO |
| Diária | 126 | 2022 | 20/06/2022 | Conceder à Servidora Sr.ª DELMA MARIA SANTANA GUIA DUTRA, CPF nº 928.009.713-04, Coordenadora do Educa Senso e Indicadores, lotada Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desportos e Lazer, matrícula nº 10880, agencia: 5219 1, conta: 0713115 1, banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de deslocamento e alimentação em viagem a cidade de Itapecuru Mirim - MA, com o objetivo de participar de um ENCONTRO FORMATIVO DA 1ª ETAPA DO CENSO ESCOLAR 2022 MATRÍCULA INICIAL, no dia 23 de junho de 2022. | DELMA MARIA SANTANA GUIA DUTRA - COORDENADORA DO EDUCA SENSO E INDICADORES |
| Diária | 125 | 2022 | 20/06/2022 | Conceder ao Servidor Sr. CARLOS ANTONIO MENDES GONÇALVES, CPF nº 009.793.293-02, matricula nº 21559, Conselheiro Tutelar lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, Agência: 5219 1 , Conta: 0517270 5 , Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme aduz o decreto municipal nº 94/2021, para atender despesas de viagem a São Luís MA, a fim de acompanhar a criança E.R.L para realização de Avaliação Médica junto ao Instituto de Perícias Técnicas para Crianças e Adolescentes IPTCA, no dia 23 de junho de 2022. | CARLOS ANTÔNIO MENDES GONÇALVES - CONSELHEIRO TUTELAR |
| Diária | 124 | 2022 | 17/06/2022 | Conceder à Servidora Sr.ª DIANE DE MARIA VERDE DUTRA, CPF nº 026.264.953-52, Entrevistador(a) do Programa Bolsa Família, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, matricula nº 10470, Agência: 5219-1, Conta: 516654 3, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de participar do Evento CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS SEDES PROMOVENDO CIDADANIA, no dia 28 de junho de 2022. | DIANE DE MARIA VERDE DUTRA - ENTREVISTADOR(A) DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA |
| Diária | 123 | 2022 | 17/06/2022 | Conceder à Servidora Sr.ª ROSARIO DE MARIA BOGEA MENDES, CPF nº 053.696.313-44, Entrevistador(a) do Programa Bolsa Família, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, matricula nº 100893, Agência: 5219-1, Conta: 5766 5, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de participar do Evento CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS SEDES PROMOVENDO CIDADANIA, no dia 28 de junho de 2022. | ROSARIO DE MARIA BOGEA MENDES - ENTREVISTADOR(A) DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA |
| Diária | 122 | 2022 | 17/06/2022 | Conceder à Servidora Sr.ª TÉSSIA VIRGINIA MARTINS REIS DUTRA, CPF nº 627.916.053-04, Secretária de Assistência Social, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, matricula nº 215558, Agência: 5219-1, Conta: 5737-1, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de participar do Evento CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS SEDES PROMOVENDO CIDADANIA, no dia 28 de junho de 2022. | TESSIA VIRGINIA MARTINS REIS DUTRA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 121 | 2022 | 15/06/2022 | Conceder ao Servidor Sr. ISRAEL RODRIGUES SOARES, CPF nº 94846286304, Motorista, lotado na Secretaria Municipal de Administração, matricula nº 4321, Agência: 5219-1, Conta: 0515439 1, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de deslocamento e alimentação em viagem a cidade de São Luís MA, a fim de RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, no dia 17 de junho de 2022. | ISRAEL RODRIGUES SOARES - MOTORISTA |
| Diária | 120 | 2022 | 15/06/2022 | Conceder ao Servidor Sr. MÁRCIO SARGES MOREIRA, CPF nº 668.589.333-87, Secretário Municipal de Finanças, lotado na Secretaria Municipal de Finanças, matricula nº 777, Agência: 5219-1, Conta: 258 5, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), para atender despesas de deslocamento e alimentação em viagem a cidade de Santa Rita MA, a fim de COMPARECER NA AGÊNCIA BANCARIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, no dia 17 de junho de 2022. | MÁRCIO SARGES MOREIRA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 119 | 2022 | 10/06/2022 | Conceder à Servidora Sr.ª FRANCILEIA MARTINS TINOCO VIEIRA, CPF nº 029.821.803-83, Coordenadora do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, matricula nº 5983, Agência: 2631 0, Conta: 8057 8, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de participar de participar do evento CAFÉ COM TRILHAS, organizado pelo Formação Centro de Apoio à Educação Básica (FCAEB), no dia 14 de junho de 2022. | FRANCILEIA MARTINS TINOCO VIEIRA - COORDENADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS |
| Diária | 118 | 2022 | 10/06/2022 | Conceder à Servidora Sr.ª IVETE PEREIRA ALMEIDA, CPF nº 29181704372, ASSESSORA ESPECIAL, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, matricula nº 10450, Agência: 2631 0, Conta: 0066357 3, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de participar de participar do evento CAFÉ COM TRILHAS, organizado pelo Formação Centro de Apoio à Educação Básica (FCAEB), no dia 14 de junho de 2022. | IVETE PEREIRA ALMEIDA - ASSESSORA ESPECIAL |
| Diária | 117 | 2022 | 10/06/2022 | Conceder à Servidora Sr.ª ENIVANIA DE JESUS RABELO BOGEA, CPF nº 015.906.793-69, Superintendente de Gestão Pedagógica, lotada Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desportos e Lazer, matrícula nº 673, agencia: 5219 1, conta: 515218 6, banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação em viagem a cidade de São Luís - Ma, com o objetivo de participar de um UMA FORMAÇÃO DO SELO UNICEF CAFÉ COM TRILHAS, no dia 14 de junho de 2022. | ENIVANIA DE JESUS RABELO BOGEA - SUPERINTENDENTE DE GESTÃO PEDAGÓGICA |
| Diária | 116 | 2022 | 09/06/2022 | Conceder à Servidora Sra. MARIA CELESTE DE FREITAS SANTANA LIMA, CPF nº 614.454.443-72, Superintendente de Articulação Política, Decreto n° 048/2022, matrícula nº 724, Agencia 5219 1, Conta 0516752 3, Banco Bradesco, 03 (três) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando R$ 600,00 (seiscentos reais), para atender despesas de deslocamento a cidade de São Luís, com o objetivo de participar da COMPRA DE MATERIAIS PARA A ORGANIZAÇÃO DO SÃO JOÃO, nos dias 13,14 e 15 de junho de 2022. | MARIA CELESTE DE FREITAS SANTANA LIMA - SUPERINTENDENTE DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA |
| FISCAL DE CONTRATO | 041 | 2022 | 09/06/2022 | Nomear como FISCAL DE CONTRATO 0906.001/2022, de 09/06/2022, a servidora, MARIA CELESTE DUTRA COSTA, matricula 1987, Decreto nº 105/2022, portadora do CPF 43 7. Ç 91.163-20, para exercer a função de fiscal do contrato acima especificado entre o Município de Auajatuba/MA e terceiros, durante o período de vigência do instrumento acima mencionado. | MARIA CELESTE DUTRA COSTA - FISCAL DE CONTRATO |
| Nomeação | 034 | 2022 | 09/06/2022 | Nomeia, Membros Titulares e Suplentes para comporem a Comissão Municipal Intersetorial de Prevenção, Combate e Erradicação do Trabalho Infantil e Trabalho Escravo do Município de Anajatuba/MA e dá outras Providências. | COLETIVA |
| Diária | 115 | 2022 | 07/06/2022 | Conceder à Servidora Sr.ª CARLA CRISTINA SILVA, CPF nº 051.289.593-76, Coordenadora de Benefícios e Transferência de Renda, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, matricula nº 100508, Agência: 5219 1, Conta: 0712930 0, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de participar do Evento CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS SEDES PROMOVENDO CIDADANIA, no dia 09 de junho de 2022. | CARLA CRISTINA SILVA - COORDENADORA DE BENEFÍCIOS E TRANSFERÊNCIA DE RENDA |
| Diária | 114 | 2022 | 07/06/2022 | Conceder à Servidora Sr.ª IVETE PEREIRA ALMEIDA, CPF nº 29181704372, ASSESSORA ESPECIAL, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, matricula nº 10450, Agência: 2631 0, Conta: 0066357 3, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de participar do Evento CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS SEDES PROMOVENDO CIDADANIA, no dia 09 de junho de 2022. | IVETE PEREIRA ALMEIDA - ASSESSORA ESPECIAL |
| Diária | 113 | 2022 | 07/06/2022 | Conceder ao Servidor Sr. VILMAR SILVA COLINS RODRIGUES, CPF nº 858.949.313-04, Gestor do Cadastro Único, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, matricula nº 215561, Agência: 5219 1, Conta: 0570259 3, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de participar do Evento CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS SEDES PROMOVENDO CIDADANIA, no dia 09 de junho de 2022. | VILMAR SILVA COLINS RODRIGUES - GESTOR DO CADASTRO ÚNICO |
| Diária | 112 | 2022 | 06/06/2022 | Conceder ao Servidor Sr. TELMO DE JESUS LOPES SILVA, CPF 04016443326, matricula nº 21557, Conselheiro Tutelar lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, Agência: 5219 1, Conta: 827 3, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme aduz o decreto municipal nº 94/2021, para atender despesas de viagem a São Luís MA, a fim de acompanhar a adolescente E.R.L., para realização de Avaliação Médica junto ao Instituto de Perícias Técnicas para Crianças e Adolescentes IPTCA, no dia 08 de junho de 2022. | TELMO DE JESUS LOPES SILVA - CONSELHEIRO TUTELAR |
| Diária | 111 | 2022 | 06/06/2022 | Conceder ao Servidor Sr. CARLOS ANTONIO MENDES GONÇALVES, CPF nº 009.793.293-02, matricula nº 21559, Conselheiro Tutelar lotado na Secretaria Municipal de Administração, Agência: 5219 1 , Conta: 0517270 5 , Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme aduz o decreto municipal nº 94/2021, para atender despesas de viagem a São Luís MA, a fim de acompanhar a adolescente L.B.N.P para realização de Avaliação Médica junto ao Instituto de Perícias Técnicas para Crianças e Adolescentes IPTCA, no dia 07 de junho de 2022. | CARLOS ANTÔNIO MENDES GONÇALVES - CONSELHEIRO TUTELAR |
| Diária | 110 | 2022 | 03/06/2022 | Conceder ao Servidor Sr. WINICIUS MARINHO REGO, CPF nº 066.685.533-11, Assessor Técnico, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, matricula nº 10913, Agência: 5219 1, Conta: 1939 9, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de Peritoró MA, a fim de buscar 1000kg de milho e 300kg de feijão, no dia 07 de junho de 2022. | WINICIUS MARINHO REGO - ASSESSOR TÉCNICO |
| Diária | 108 | 2022 | 02/06/2022 | Conceder à Servidora Sra. ROSENE DE MELO CARTAGENES, CPF nº 238.752.913-87, Supervisora de Escola de Series Iniciais, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, matricula nº 1174, Agência: 5219, Conta: 0522285-0, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a Santa Rita MA, a fim de participar de uma FORMAÇÃO DO TRILHOS DA ALFABETIZAÇÃO, no dia 02 de junho de 2022. | ROSENE MELO CARTAGENES - SUPERVISORA ESCOLAR |
| Diária | 109 | 2022 | 01/06/2022 | Conceder ao Servidor Sr. EDSON ANTONIO LOPES GAMA, CPF nº 280.658.243-15, Técnico Auxiliar Administrativo lotado na Secretaria Municipal de Administração, matricula nº 428, Agência: 3738, Conta: 689342 2, Banco Next, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a São Luís MA, a fim de realizar a prestação de contas de Emissões de Carteiras de Identidade junto ao Instituto de Identificação, no dia 06 de junho de 2022. | EDSON ANTÔNIO LOPES GAMA - TÉCNICO AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO |
| Diária | 107 | 2022 | 31/05/2022 | Conceder à Servidora Sra. MARILIA CRISTINA REGO SOUSA, CPF nº 715.612.853-15, Diretora de Projetos e Programas, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, matricula nº 735, Agência: 5219, Conta: 0516128-2, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de Santa Rita MA, a fim de participar de uma FORMAÇÃO DO TRILHOS DA ALFABETIZAÇÃO, no dia 02 de junho de 2022. | MARÍLIA CRISTINA RÊGO SOUSA - DIRETORA DE PROJETOS E PROGRAMAS |
| Nomeação | 029 | 2022 | 31/05/2022 | Nomeia os Membros da Comissão Especial de Concurso Público e dá outras providências. | COLETIVA |
| Diária | 106 | 2022 | 30/05/2022 | Conceder ao Servidor Sr. MARCELO HENRIQUE LOPES DE PAIVA, CPF nº 931.799.363-04, Assessor Técnico, lotado na Secretaria Municipal de Finanças, matricula nº 1471, Agência: 3738 9, Conta: 0188873 0, Banco Next, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de participar do FÓRUM DE CULTURA ESTADUAL, no dia 31 de maio de 2022. | MARCELO HENRIQUE LOPES DE PAIVA - ASSESSOR TÉCNICO |
| Diária | 105 | 2022 | 26/05/2022 | Conceder ao Servidor Sr. PAULO RICARDO SANTOS LOPES, CPF nº 024.435.603-33, Professor Nível Superior 40 horas, lotado na Secretaria Municipal de Educação, matricula nº 2149, Agência: 5219 1, Conta: 5909 9, Banco Bradesco, 02 (duas) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de Itapecuru Mirim MA, a fim de participar de um ECONTRO FORMATIVO PRESENCIAL DO PROJETO NÓS INICIATIVA PELA EDUCAÇÃO INTEGRAL EM TERRITÓRIOS AMAZÔNICOS, nos dias 30 e 31 de maio de 2022. | PAULO RICARDO SANTOS LOPES - PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 40 HORAS |
| Diária | 104 | 2022 | 26/05/2022 | Conceder à Servidora Sra. MARILIA CRISTINA REGO SOUSA, CPF nº 715.612.853-15, Diretora de Projetos e Programas, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, matricula nº 735, Agência: 5219, Conta: 0516128-2, Banco Bradesco, 02 (duas) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de Itapecuru Mirim MA, a fim de participar de um ECONTRO FORMATIVO PRESENCIAL DO PROJETO NÓS INICIATIVA PELA EDUCAÇÃO INTEGRAL EM TERRITÓRIOS AMAZÔNICOS, nos dias 30 e 31 de maio de 2022. | MARÍLIA CRISTINA RÊGO SOUSA - DIRETORA DE PROJETOS E PROGRAMAS |
| Diária | 103 | 2022 | 26/05/2022 | Conceder ao Servidor Sr. RAFAEL SANTOS DUTRA, CPF nº 03854721374, Coordenador de Cultura, lotado na Secretaria Municipal de Educação, matricula nº 737, Agência: 6176 0, Conta: 752203 7, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de Itapecuru Mirim MA, a fim de participar do VI FÓRUM ESTADUAL DE CULTURA DO MARANHÃO, no dia 31 der maio de 2022. | RAFAEL SANTOS DUTRA - COORDENADOR DE CULTURA |
| Diária | 102 | 2022 | 26/05/2022 | Conceder ao Servidor Sr. VALDIR PAIVA, CPF nº 664.826.743-72, Superintendente Administrativo, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desportos e Lazer, matricula nº 850, Agência: 5219 1, Conta: 515059 0 , Banco Bradesco, 02 (duas) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), para atender despesas de deslocamento e alimentação em viagem a cidade de Itapecuru mirim - MA, com o objetivo de participar de um ECONTRO FORMATIVO PRESENCIAL DO PROJETO NÓS INICIATIVA PELA EDUCAÇÃO INTEGRAL EM TERRITÓRIOS AMAZÔNICOS, nos dias 30 e 31 de maio de 2022. | VALDIR PAIVA - SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO |
| Diária | 101 | 2022 | 26/05/2022 | Conceder à Servidora Sr.ª MARINES DA SILVA BORGES, CPF nº 05694799321, Coordenadora de RH e Almoxarifado, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, matricula nº 10890, Agência: 5219 1, Conta: 0712937 8, Banco Bradesco, 02 (duas) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de Itapecuru Mirim MA, a fim de participar de um ENCONTRO FORMATIVO PRESENCIAL DO PROJETO NÓS INICIATIVA PELA EDUCAÇÃO INTEGRAL EM TERRITÓRIOS AMAZÔICOS, nos dias 30 E 31 de maio de 2022. | MARINÊS DA SILVA BORGES - COORDENADORA DE RH E ALMOXARIFADO |
| Diária | 100 | 2022 | 26/05/2022 | Conceder à Servidora Sr.ª ENIVANIA DE JESUS RABELO BOGEA, CPF nº 015.906.793-69, Superintendente de Gestão Pedagógica, lotada Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desportos e Lazer, matrícula nº 673, agencia: 5219 1, conta: 515218 6, banco Bradesco, 02 (duas) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), para atender despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação em viagem a cidade de Itapecuru Mirim - Ma, com o objetivo de participar de um Encontro Formativo Presencial do Projeto NÓS Iniciativa Pela Educação Integral em Territórios Amazônicos, nos dias 30 e 31 de maio de 2022. | ENIVANIA DE JESUS RABELO BOGEA - SUPERINTENDENTE DE GESTÃO PEDAGÓGICA |
| Diária | 099 | 2022 | 26/05/2022 | Conceder à Servidora Sr.ª AURISCILEY GUIA SAMPAIO, CPF nº 483.809.033-15, Secretária Municipal de Educação, lotada Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desportos e Lazer, matrícula nº 22, agencia: 5219 1, conta: 0420240 6, banco Bradesco, 02 (duas) diárias no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) cada, totalizando o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), para atender despesas de deslocamento e alimentação em viagem a cidade de Itapecuru Mirim MA, a fim de participar de um ECONTRO FORMATIVO PRESENCIAL DO PROJETO NÓS INICIATIVA PELA EDUCAÇÃO INTEGRAL EM TERRITÓRIOS AMAZÔNICOS, nos dias 30 e 31 de maio de 2022. | AURISCILEY GUIA SAMPAIO - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 098 | 2022 | 26/05/2022 | Conceder à Servidora Sr.ª AURISCILEY GUIA SAMPAIO, CPF nº 483.809.033-15, Secretária Municipal de Educação, lotada Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desportos e Lazer, matrícula nº 22, agencia: 5219 1, conta: 0420240 6, banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), para atender despesas de deslocamento e alimentação em viagem a cidade de São Luís MA, a fim de participar de um CONGRESSO DA EDITORA MODERNA, no dia 28 de maio de 2022. | AURISCILEY GUIA SAMPAIO - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 097 | 2022 | 25/05/2022 | Conceder à Servidora Sr.ª ENIVANIA DE JESUS RABELO BOGEA, CPF nº 015.906.793-69, Superintendente de Gestão Pedagógica, lotada Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desportos e Lazer, matrícula nº 673, agencia: 5219 1, conta: 515218 6, banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação em viagem a cidade de São Luís - Ma, com o objetivo de participar de uma formação CAFÉ COM TRILHAS, no dia 27 de maio de 2022. | ENIVANIA DE JESUS RABELO BOGEA - SUPERINTENDENTE DE GESTÃO PEDAGÓGICA |
| Diária | 096 | 2022 | 25/05/2022 | Conceder à Servidora Sra. MARILIA CRISTINA REGO SOUSA, CPF nº 715.612.853-15, Diretora de Projetos e Programas, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, matricula nº 735, Agência: 5219, Conta: 0516128-2, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de participar de uma FORMAÇÃO CAFÉ COM TRILHAS, no dia 27 de maio de 2022. | MARÍLIA CRISTINA RÊGO SOUSA - DIRETORA DE PROJETOS E PROGRAMAS |
| Diária | 095 | 2022 | 25/05/2022 | Conceder à Servidora Sr.ª NUBIA REGINA MENDES DOS SANTOS BARRETO, CPF nº 018.405.773-63, Professora Nível Superior, lotada Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desportos e Lazer, matrícula nº 813, agencia: 5219 1, conta: 0519297 8, banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação em viagem a cidade de São Luís - Ma, com o objetivo de participar de uma formação CAFÉ COM TRILHAS, no dia 27 de maio de 2022. | NÚBIA REGINA MENDES DOS SANTOS BARRETO - PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 40 HORAS |
| Diária | 094 | 2022 | 25/05/2022 | Conceder ao Servidor Sr. VALDIR PAIVA, CPF nº 664.826.743-72, Superintendente Administrativo, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desportos e Lazer, matricula nº 850, Agência: 5219 1, Conta: 515059 0 , Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação em viagem a São Luís - MA, com o objetivo de participar de um CONGRESSO DA EDITORA MODERNA, no dia 28 de maio de 2022. | VALDIR PAIVA - SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO |
| Diária | 093 | 2022 | 25/05/2022 | Conceder à Servidora Sr.ª ENIVANIA DE JESUS RABELO BOGEA, CPF nº 015.906.793-69, Superintendente de Gestão Pedagógica, lotada Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desportos e Lazer, matrícula nº 673, agencia: 5219 1, conta: 515218 6, banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação em viagem a cidade de São Luís - Ma, com o objetivo de participar de um CONGRESSO DA EDITORA MODERNA, no dia 28 de maio de 2022. | ENIVANIA DE JESUS RABELO BOGEA - SUPERINTENDENTE DE GESTÃO PEDAGÓGICA |
| Diária | 092 | 2022 | 24/05/2022 | Conceder à Servidora Sr.ª IVETE PEREIRA ALMEIDA, CPF nº 29181704372, ASSESSORA ESPECIAL, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, matricula nº 10450, Agência: 2631 0, Conta: 0066357 3, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de Chapadinha MA, a fim de participar de participar do evento do LANÇAMENTO DO PROGRAMA INFÂNCIA SEM TRABALHO, no dia 31 de maio de 2022. | IVETE PEREIRA ALMEIDA - ASSESSORA ESPECIAL |
| Diária | 091 | 2022 | 24/05/2022 | Conceder à Servidora Sr.ª KEISY EMANUELE LOPES SANTOS, CPF nº 02101927390, Coordenadora AEPETI, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, matricula nº 23654, Agência: 5219 1, Conta: 0712961 0, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de Chapadinha MA, a fim de participar de participar do evento do LANÇAMENTO DO PROGRAMA INFÂNCIA SEM TRABALHO, no dia 31 de maio de 2022. | KEISY EMANUELE LOPES SANTOS - COORDENADORA AEPETI |
| Diária | 090 | 2022 | 24/05/2022 | Conceder à Servidora Sr.ª IVETE PEREIRA ALMEIDA, CPF nº 29181704372, ASSESSORA ESPECIAL, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, matricula nº 10450, Agência: 2631 0, Conta: 0066357 3, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de participar de participar do evento CAFÉ COM TRILHAS, organizado pelo Formação Centro de Apoio à Educação Básica (FCAEB), no dia 27 de maio de 2022. | IVETE PEREIRA ALMEIDA - ASSESSORA ESPECIAL |
| Diária | 089 | 2022 | 24/05/2022 | Conceder ao Servidor Sr. JONAS DE MATOS, CPF nº 006.233.993-18, AGENTE DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, lotado na Secretaria Municipal de Administração, matricula nº 1149, Agência: 5219 1, Conta: 0000179 1, Banco Bradesco, 04 (duas) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de participar do evento EXPOINDUSTRIA MARANHÃO, nos dias 26 a 29 de maio de 2022. | JONAS DE MATOS - AGENTE DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL |
| Diária | 088 | 2022 | 23/05/2022 | Conceder ao Servidor Sr. VALDIR PAIVA, CPF nº 664.826.743-72, Superintendente Administrativo, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desportos e Lazer, matricula nº 850, Agência: 5219 1, Conta: 515059 0 , Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação em viagem a São Luís - MA, a fim de participar do CURSO NOVO FUNDEB E A ORGANIZAÇÃO DA GESTÃO EDUCACIONAL, no dia 24 de maio de 2022. | VALDIR PAIVA - SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO |
| Diária | 087 | 2022 | 23/05/2022 | Conceder à Servidora Sr.ª AURISCILEY GUIA SAMPAIO, CPF nº 483.809.033-15, Secretária Municipal de Educação, lotada Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desportos e Lazer, matrícula nº 22, agencia: 5219 1, conta: 0420240 6, banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), para atender despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação em viagem a cidade de São Luís MA, a fim de participar do CURSO NOVO FUNDEB E A ORGANIZAÇÃO DA GESTÃO EDUCACIONAL, no dia 24 de maio de 2022. | AURISCILEY GUIA SAMPAIO - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 086 | 2022 | 23/05/2022 | Conceder ao Servidor Sr. CARLOS ANTONIO OLIVEIRA MARTINS, CPF nº 028.551.583-70, Assessor Técnico, lotado na Secretaria Municipal de Administração, matricula nº 1428, Agência: 5219, Conta: 0713036-8, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação em viagem a cidade de São Luís MA, com o objetivo de participar do CURSO NOVO FUNDEB E A ORGANIZAÇÃO DA GESTÃO EDUCACIONAL, no dia 24 de maio de 2022. | CARLOS ANTÔNIO OLIVEIRA MARTINS - ASSESSOR TÉCNICO |
| Diária | 085 | 2022 | 23/05/2022 | Conceder à Servidora Sr.ª IASMINA PRISCYLA CARVALHO SILVA, CPF nº 605.645.003-13, Coordenadora Contábil, lotada na Secretaria Municipal de Finanças, matricula nº 7896, Agência: 5219, Conta: 6084-4, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação em viagem a cidade de São Luís - MA, a fim de participar do CURSO NOVO FUNDEB E A ORGANIZAÇÃO DA GESTÃO EDUCACIONAL, no dia 24 de maio de 2022. | IASMINA PRISCYLA CARVALHO SILVA - COORDENADORA CONTÁBIL |
| Diária | 084 | 2022 | 23/05/2022 | Conceder ao Servidor Sr. JADEVALDO CRUZ RIBEIRO, CPF nº 601.474.923-35, Superintendente de Contabilidade, lotado na Secretaria Municipal de Finanças, matricula nº 215557, Agência: 1529 6, Conta: 0008269 4, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação em viagem a cidade de São Luís MA, com o objetivo de participar do CURSO NOVO FUNDEB E A ORGANIZAÇÃO DA GESTÃO EDUCACIONAL, no dia 24 de maio de 2022. | JADEVALDO CRUZ RIBEIRO - SUPERINTENDENTE DE CONTABILIDADE |
| Diária | 083 | 2022 | 23/05/2022 | Conceder à Servidora Sr.ª ALLANA D PAULA MENDES SOUSA, CPF nº 068.107.453-19, Chefe de Recursos Humanos, lotado na Secretaria Municipal de Administração, matricula nº 232323, Agência: 2617, Conta: 169518-5, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação em viagem a cidade de São Luís - MA, a fim de participar do CURSO NOVO FUNDEB E A ORGANIZAÇÃO DA GESTÃO EDUCACIONAL, no dia 24 de maio de 2022. | ALLANA DPAULA MENDES SOUSA - CHEFE DE RECURSOS HUMANOS |
| Diária | 082 | 2022 | 23/05/2022 | Conceder ao Servidor Sr. MÁRCIO SARGES MOREIRA, CPF nº 668.589.333-87, Secretário Municipal de Finanças, lotado na Secretaria Municipal de Finanças, matricula nº 777, Agência: 5219-1, Conta: 258 5, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), para atender despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação em viagem a cidade de São Luís MA, no dia 24 de maio de 2022, a fim de participar do CURSO NOVO FUNDEB E A ORGANIZAÇÃO DA GESTÃO EDUCACIONAL. | MÁRCIO SARGES MOREIRA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 081 | 2022 | 18/05/2022 | Conceder à Servidora Sra. ROSENE DE MELO CARTAGENES, CPF nº 238.752.913-87, Supervisora de Escola de Series Iniciais, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, matricula nº 1174, Agência: 5219, Conta: 0522285-0, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a Santa Rita MA, a fim de participar da Formação para Gestores Escolares e Técnicos de Secretarias Municipais de Educação do Estado do Maranhão, no dia 19 de maio de 2022. | ROSENE MELO CARTAGENES - SUPERVISORA ESCOLAR |
| Diária | 080 | 2022 | 18/05/2022 | Conceder à Servidora Sra. MARILIA CRISTINA REGO SOUSA, CPF nº 715.612.853-15, Diretora de Projetos e Programas, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, matricula nº 735, Agência: 5219, Conta: 0516128-2, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de Santa Rita MA, a fim de participar de uma FORMAÇÃO PARA GESTORES ESCOLARES E TÉCNICOS DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO MARANHÃO, no dia 19 de maio de 2022. | MARÍLIA CRISTINA RÊGO SOUSA - DIRETORA DE PROJETOS E PROGRAMAS |
| Diária | 078 | 2022 | 12/05/2022 | Conceder à Servidora Sr.ª LIZIENE DE RIBAMAR CABRAL SANTANA, CPF nº 476.457.503-59, Coordenador(a) da Educação de Jovens, Adultos E Idosos, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, Matricula nº 8754, Agência: 5219, Conta: 0002411, Banco Bradesco, 05 (cinco) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de participar da Capacitação em Organização e Dinamização de Bibliotecas, nos dias 23 a 27 de maio de 2022. | LIZIENE DE RIBAMAR CABRAL SANTANA - COORDENADOR(A) DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS |
| Diária | 077 | 2022 | 12/05/2022 | Conceder à Servidora Sr.ª MARIA CELESTE DUTRA COSTA, CPF nº 437.991.163-20, Diretora Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, Matricula nº 1987, Agência: 1180, Conta: 20424 2, Banco Bradesco, 05 (cinco) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de participar da Capacitação em Organização e Dinamização de Bibliotecas, nos dias 23 a 27 de maio de 2022. | MARIA CELESTE DUTRA COSTA - DIRETORA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO |
| Diária | 076 | 2022 | 12/05/2022 | Conceder ao Servidor Sr. HERÁCLITO VIEIRA EVERTON NETO, CPF nº 723.983.963-04, matricula nº 216304, Assessor Técnico lotado, na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desportos e Lazer, Agência: 5219 1, Conta: 0712935 1, Banco Bradesco, 02 (duas) diárias no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) para atender despesas de viagem a cidade de Miranda do Norte MA, a fim de participar de UM CURSO DE ATUALIZAÇÃO DAS REGRAS 2022 FIFA DE FUTSAL, nos dias 14 e 15 de maio 2022. | HERÁCLITO VIEIRA EVERTON NETO - ASSESSOR TÉCNICO |
| Diária | 075 | 2022 | 12/05/2022 | Conceder ao Servidor Sr. WELSON GONÇALVES SILVA, CPF nº 025.553.483-36, matricula nº 736, Coordenador de Esporte, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desportos e Lazer, Agência: 5219 1, Conta: 0522068 8, Banco Bradesco, 02 (duas) diárias no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de Miranda do Norte MA, a fim de participar de UM CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE REGRAS DE 2022 FIFA DE FUTSAL, nos dias 14 e 15 de maio 2022. | WELSON GONÇALVES SILVA - COORDENADOR DE ESPORTE |
| Diária | 074 | 2022 | 10/05/2022 | Conceder ao Servidor Sr. AÉSIO DIEGO LICA SILVA, CPF nº 03081357330, SUPERVISOR DE PROGRAMAS SOCIAIS, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, matricula nº 10480, Agência: 0562 2, Conta: 35837 1, Banco do Brasil, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de São Luís -MA, a fim de receber as Cartilhas e Manual de Orientações para Ações de Intersetoriais do Programa Criança Feliz, que faz parte de uma coleção de 03 volumes da REDES EM MOVIMENTO DA PRIMEIRA INFANCIA PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, no dia 16 de maio de 2022. | AÉSIO DIEGO LICA SILVA - SUPERVISOR DE PROGRAMAS SOCIAIS |
| Diária | 073 | 2022 | 10/05/2022 | Conceder à Servidora Sra. MARILIA CRISTINA REGO SOUSA, CPF nº 715.612.853-15, Diretora de Projetos e Programas, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, matricula nº 735, Agência: 5219, Conta: 0516128-2, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de participar de uma FORMAÇÃO DO SELO UNICEF CAFÉ COM FORMAÇÃO, no dia 12 de maio de 2022. | MARÍLIA CRISTINA RÊGO SOUSA - DIRETORA DE PROJETOS E PROGRAMAS |
| Nomeação | 028 | 2022 | 09/05/2022 | "DESIGNA OS SERVIDORES PARA A FUNÇÃO DE FISCAL SANITÁRIO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ANAJATUBA!MA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | COLETIVA |
| Nomeação | 027 | 2022 | 09/05/2022 | Cassa a Portaria nº 003, de 06/07/2021, e designa a Nova Comissão de Procedimento Administrativo Disciplinar-PAD, no âmbito da Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA e dá outras providências. | COLETIVA |
| Diária | 072 | 2022 | 05/05/2022 | Conceder à Servidora Sr.ª CRISTIANE DA SILVA MENDES, CPF nº 039.510.763-64, Coordenadora Técnica de Vigilância, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, matrícula nº 1258, Agência: 5732 0, Conta: 8072 1, Banco do Brasil, 02 (duas) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de participar de uma OFICINA DE IMPLEMENTAÇÃO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE POPULAÇÕES EXPOSTAS A AGROTÓXICOS (VSPEA), nos dias 17 E 18 de maio de 2022. | CRISTIANE DA SILVA MENDES - COORDENADORA TÉCNICA DE VIGILÂNCIA |
| Diária | 071 | 2022 | 05/05/2022 | Conceder à Servidora Sr.ª MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA DE PAULA, CPF nº 803.803.283-72, Coordenadora de Atenção Básica, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, matrícula nº 215598, Agência: 0562 2, Conta: 41052 7, Banco do Brasil, 02 (duas) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de participar de uma OFICINA DE IMPLEMENTAÇÃO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE POPULAÇÕES EXPOSTAS A AGROTÓXICOS (VSPEA), nos dias 17 E 18 de maio de 2022. | MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA DE PAULA - COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA |
| Diária | 070 | 2022 | 05/05/2022 | Conceder à Servidora Sr.ª CAMILA BOGÉA MENDES, CPF nº 027.710.963-90, Coordenadora do Laboratório Municipal, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, matrícula nº 881, Agência: 5219 1, Conta: 5705 3, Banco Bradesco, 04 (quatro) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de participar de uma CAPACITAÇÃO NO DIAGNOSTICO LABORATORIAL EM TUBERCULOSE, nos dias 10, 11, 12 e 13 de maio de 2022. | CAMILA BOGÉA MENDES - COORDENADORA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL |
| Diária | 069 | 2022 | 05/05/2022 | Conceder ao Servidor Sr. HERÁCLITO VIEIRA EVERTON NETO, CPF nº 723.983.963-04, matricula nº 216304, Assessor Técnico lotado, na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desportos e Lazer, Agência: 5219 1, Conta: 0712935 1, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de participar de UMA REUNIÃO DE GESTORES DE ESPORTE, no dia 13 de maio 2022. | HERÁCLITO VIEIRA EVERTON NETO - ASSESSOR TÉCNICO |
| Diária | 068 | 2022 | 05/05/2022 | Conceder ao Servidor Sr. WELSON GONÇALVES SILVA, CPF nº 025.553.483-36, matricula nº 736, Coordenador de Esporte, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desportos e Lazer, Agência: 5219 1, Conta: 0522068 8, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de participar de UMA REUNIÃO DE GESTORES DE ESPORTE, no dia 13 de maio 2022. | WELSON GONÇALVES SILVA - COORDENADOR DE ESPORTE |
| Diária | 067 | 2022 | 05/05/2022 | Conceder à Servidora Sr.ª MAYSA MELO BOGÉA, CPF nº 056.957.793-40, Coordenadora da Juventude, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, Agência: 5219 1, Conta: 6778 4, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de participar de participar do evento CAFÉ COM TRILHAS, organizado pelo Formação Centro de Apoio à Educação Básica (FCAEB), no dia 12 de maio de 2022. | MAYSA MELO BOGÉA - COORDENADORA DA JUVENTUDE |
| Diária | 066 | 2022 | 05/05/2022 | Conceder à Servidora Sr.ª IVETE PEREIRA ALMEIDA, CPF nº 29181704372, ASSESSORA ESPECIAL, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, matricula nº 10450, Agência: 2631 0, Conta: 0066357 3, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de participar de participar do evento CAFÉ COM TRILHAS, organizado pelo Formação Centro de Apoio à Educação Básica (FCAEB), no dia 12 de maio de 2022. | IVETE PEREIRA ALMEIDA - ASSESSORA ESPECIAL |
| Diária | 065 | 2022 | 05/05/2022 | Conceder ao Servidor Sr. JOSE JOAQUIM VIEIRA BORGES, CPF nº 449.844.053-68, matricula nº 21560, Conselheiro Tutelar lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, Agência: 5219 1, Conta: 0001796 5, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a São Luís MA, a fim de acompanhar a adolescente K. N. S. , para realização de avaliação médica junto ao Instituto de Perícias Técnicas para Crianças e Adolescentes - IPTCA no dia 12 de maio de 2022. | JOSÉ JOAQUIM VIEIRA BORGES - CONSELHEIRO TUTELAR |
| Diária | 064 | 2022 | 03/05/2022 | Conceder à Servidora Sra. ROSENE DE MELO CARTAGENES, CPF nº 238.752.913-87, Supervisora de Escola de Series Iniciais, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, matricula nº 1174, Agência: 5219, Conta: 0522285-0, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a Santa Rita MA, a fim de participar da Formação para Gestores Escolares e Técnicos de Secretarias Municipais de Educação do Estado do Maranhão, no dia 05 de maio de 2022. | ROSENE MELO CARTAGENES - SUPERVISORA ESCOLAR |
| Diária | 063 | 2022 | 03/05/2022 | Conceder à Servidora Sra. MARILIA CRISTINA REGO SOUSA, CPF nº 715.612.853-15, Diretora de Projetos e Programas, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, matricula nº 735, Agência: 5219, Conta: 0516128-2, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a Santa Rita MA, a fim de participar da Formação para Gestores Escolares e Técnicos de Secretarias Municipais de Educação do Estado do Maranhão, no dia 05 de maio de 2022. | MARÍLIA CRISTINA RÊGO SOUSA - DIRETORA DE PROJETOS E PROGRAMAS |
| Diária | 062 | 2022 | 02/05/2022 | Conceder ao Servidor Sr. EDSON ANTONIO LOPES GAMA, CPF nº 280.658.243-15, Técnico Auxiliar Administrativo lotado na Secretaria Municipal de Administração, matricula nº 428, Agência: 3738, Conta: 689342 2, Banco Next, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a São Luís MA, a fim de realizar a prestação de contas de Emissões de Carteiras de Identidade junto ao Instituto de Identificação, no dia 05 de maio de 2022. | EDSON ANTÔNIO LOPES GAMA - TÉCNICO AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO |
| Nomeação | 015 | 2022 | 02/05/2022 | Consolida e Designa Pregoeiro e Respectiva Equipe de Apoio no âmbito da Prefeitura Municipal de AnajatubalMA e dá outras providencias. | COLETIVA |
| Diária | 061 | 2022 | 28/04/2022 | Conceder ao Servidor Sr. JONAS DE MATOS, CPF nº 006.233.993-18, AGENTE DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, matricula nº 1149, lotado na Secretaria Municipal de Administração, 02 (duas) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de participar do CURSO AVANÇADO DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO, na Sede do SEBRAE Maranhão, nos dias 05 e 06 de maio de 2022. | JONAS DE MATOS - AGENTE DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL |
| FISCAL DE CONTRATO | 024 | 2022 | 27/04/2022 | Nomear como FISCAL DE CONTRATO o servidor, SAMIR FONSECA DE ARRUDA, matrícula 28/2022, portador do CPF 026.928.023-57 para exercer a função de fiscal de contratos celebrados entre o Município de Anajatuba/MA e terceiros, durante o exercício do corrente ano, no âmbito da Secretaria Municipal de Administração. | SAMIR FONSECA DE ARRUDA - DIRETOR DE ARQUITETURA E URBANISMO |
| FISCAL DE CONTRATO | 023 | 2022 | 27/04/2022 | Nomear como FISCAL DE CONTRA TO a servidora, GRACIEL Y RODRIGUES PEREIRA, matrícula 125/2022, portadora do CPF 609.187.543-48 para exercer a função de fiscal de contratos celebrados entre o Município de Anajatuba/MA e terceiros, durante o exercício do corrente ano, no âmbito da Secretaria Municipal de Administração. | GRACIELY RODRIGUES PEREIRA - COORDENAÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA |
| FISCAL DE CONTRATO | 022 | 2022 | 27/04/2022 | Nomear como FISCAL DE CONTRATO a servidora, LIA RAFAELA BARBOSA RÊGO CHAVES, matrícula 118/2022, portadora do CPF 041.751.203-19 para exercer a função de fiscal de contratos celebrados entre o Município de Anajatuba/MA e terceiros, durante o exercício do corrente ano, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação. | LIA RAFAELA BARBOSA RÊGO CHAVES - DIRETORA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR |
| Diária | 060 | 2022 | 26/04/2022 | Conceder ao Servidor Sr. JOSE EDUARDO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA, CPF nº 417.202.886-15, matricula nº 685, Secretário de Agricultura, Pecuária e Pesca, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura, 08 (oito) diárias no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) cada, totalizando o valor de R$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais), para atender despesas de viagem a Brasília/DF, a fim de participar de REUNIÕES DE DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE NO INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE IABS, EM BUSCA DE PARCERIAS PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS SUSTENTÁVEIS A SEREM MULTIPLICADOS VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE MELHORAMENTO GENÉTICO E TECNOLOGIAS AVANÇADAS NA BOVINOCULTURA, nos dias 28 de abril a 05 de maio de 2022. | JOSE EDUARDO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 059 | 2022 | 21/04/2022 | Conceder ao Servidor Sr. JOSE JOAQUIM VIEIRA BORGES, CPF nº 449.844.053-68, matricula nº 21560, Conselheiro Tutelar lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a São Luís MA, a fim de acompanhar a adolescente K.P.C.P, para realização de atendimento junto ao Instituto de Perícias Técnicas para Crianças e Adolescentes - IPTCA no dia 25 de abril de 2022. | JOSÉ JOAQUIM VIEIRA BORGES - CONSELHEIRO TUTELAR |
| Diária | 058 | 2022 | 21/04/2022 | Conceder ao Servidor Sr. LENNON BRENO MENDES SANTANA, CPF nº 617.761.003-01, Digitador, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, matrícula n° 216105, 05 (cinco) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando o valor de R$ 1000,00 (um mil reais), para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de participar do Curso de LICITAÇÕES PÚBLICAS E FORMAÇÃO DE PROGOEIROS, nos dias 25 a 29 de abril de 2022. | LENNON BRENO MENDES SANTANA - DIGITADOR |
| Diária | 057 | 2022 | 21/04/2022 | Conceder ao Servidor Sr. FRANCISCO SIRNANDE MESQUITA DA SILVA, CPF nº 958.612.973-04, Assessor de Administração e Finanças, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, matrícula n° 1153, 05 (cinco) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando o valor de R$ 1000,00 (um mil reais), para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de participar do Curso de LICITAÇÕES PÚBLICAS E FORMAÇÃO DE PROGOEIROS, nos dias 25 a 29 de abril de 2022. | FRANCISCO SIRNANDE MESQUITA DA SILVA - ASSESSOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
| Diária | 056 | 2022 | 21/04/2022 | Conceder ao Servidor Sr. PAULO HENRIQUE SILVA AZEVEDO, CPF nº 076.643.433-80, Assessor Técnico de Gestão e Planejamento, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, matrícula n° 1862, 05 (cinco) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando o valor de R$ 1000,00 (um mil reais), para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de participar do Curso de LICITAÇÕES PÚBLICAS E FORMAÇÃO DE PROGOEIROS, nos dias 25 a 29 de abril de 2022. | PAULO HENRIQUE SILVA AZEVEDO - ASSESSOR TÉCNICO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO |
| Diária | 055 | 2022 | 21/04/2022 | Conceder ao Servidor Sr. MARCOS VINICIUS BASTOS COSTA, CPF nº 052.296.513-00, Diretor Administrativo do Hospital Municipal, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, matrícula n° 215568, 05 (cinco) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando o valor de R$ 1000,00 (um mil reais), para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de participar do Curso de LICITAÇÕES PÚBLICAS E FORMAÇÃO DE PROGOEIROS, nos dias 25 a 29 de abril de 2022. | MARCOS VINICIUS BASTOS COSTA - DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL |
| Diária | 054 | 2022 | 21/04/2022 | Conceder à Servidora Sr.ª LENA KARINE COSTA SANTOS, CPF nº 765.708.353-00, Coordenadora do Programa Saúde da Criança e Adolescente, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, matrícula n° 1189, 05 (cinco) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando o valor de R$ 1000,00 (um mil reais), para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de participar do Curso de LICITAÇÕES PÚBLICAS E FORMAÇÃO DE PROGOEIROS, nos dias 25 a 29 de abril de 2022. | LENA KARINE COSTA SANTOS - COORDENADORA DO PROGRAMA SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE |
| Diária | 053 | 2022 | 18/04/2022 | Conceder ao Servidor Sr. VALDEMIR ROCHA VIANA, CPF nº 730.365.443-72, matricula nº 462, Coordenador de Cadastro de Fiscalização e Licenciamento Ambiental, lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de Itapecuru Mirim MA, a fim de participar do Seminário Técnico de Sensibilização e Mobilização dos Municípios da Região e da Bacia Hidrográfica do rio Itapecuru, no dia 20 de abril de 2022. | VALDEMIR ROCHA VIANA, - COORDENADOR DE CADASTRO DE FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL |
| Diária | 052 | 2022 | 14/04/2022 | Conceder ao Servidor Sr. LEONARDO MENDES ARAGÃO, CPF nº 664.143.263-72, Secretário Municipal de Administração, Decreto n° 006/2022, matrícula nº 734, 02 (duas) diárias no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) cada, totalizando R$ 800,00 (oitocentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de participar do Curso de LICITAÇÕES E CONTRATOS DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES (LEI Nº 14.133/2021), nos dias 18 e 19 de abril de 2022. | LEONARDO MENDES ARAGÃO - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 051 | 2022 | 14/04/2022 | Conceder à Servidora Sr.ª EVA JENNYF DIAS DE OLIVEIRA, PREGOEIRA, lotada na Secretaria Municipal de Administração, 02 (duas) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de participar do Curso de LICITAÇÕES E CONTRATOS DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES (LEI Nº 14.133/2021), nos dias 18 e 19 de abril de 2022. | EVA JENNYF DIAS DE OLIVEIRA - PREGOEIRO MUNICIPAL |
| Diária | 050 | 2022 | 08/04/2022 | Conceder à Servidora Sr.ª ENIVANIA DE JESUS RABELO BOGEA, Superintendente de Gestão Pedagógica, lotada Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desportos e Lazer, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação em viagem a cidade de Itapecuru Mirim - MA, com o objetivo de participar do ECONTRO DO PACTO PELO FORTALECIMENTO DA ARENDIZAGEM, no dia 12 de abril de 2022. | ENIVANIA DE JESUS RABELO BOGEA - SUPERINTENDENTE DE GESTÃO PEDAGÓGICA |
| Diária | 049 | 2022 | 06/04/2022 | Conceder à Servidora Sr.ª POLYANA DE JESUS MARVÃO, Conselheira Tutelar lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a São Luís MA, a fim de acompanhar a Adolescente K.N.S para realização de Avaliação Médica junto ao Instituto de Perícias Técnicas para Crianças e Adolescentes - IPTCA no dia 18 de abril de 2022. | POLYANA DE JESUS SOUSA MARVÃO - CONSELHEIRO TUTELAR |
| Diária | 048 | 2022 | 06/04/2022 | Conceder ao Servidor Sr. JOSE JOAQUIM VIEIRA BORGES, Conselheiro Tutelar lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a São Luís MA, a fim de acompanhar a adolescente K.P.C.P, para realização de atendimento junto ao Instituto de Perícias Técnicas para Crianças e Adolescentes - IPTCA no dia 12 de abril de 2022. | JOSÉ JOAQUIM VIEIRA BORGES - CONSELHEIRO TUTELAR |
| Diária | 047 | 2022 | 06/04/2022 | Conceder ao Servidor Sr. BENEDITO GALVÃO LIMA, Conselheiro Tutelar lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a São Luís MA, a fim de acompanhar a Adolescente D.M. para realização de Avaliação Médica junto ao Instituto de Perícias Técnicas para Crianças e Adolescentes - IPTCA no dia 11 de abril de 2022. | BENEDITO GALVÃO LIMA - CONSELHEIRO TUTELAR |
| Diária | 046 | 2022 | 06/04/2022 | Conceder à Servidora Sra. MARILIA CRISTINA REGO SOUSA, Diretora de Projetos e Programas, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a Santa Rita MA, a fim de participar da Formação para Gestores Escolares e Técnicos de Secretarias Municipais de Educação do Estado do Maranhão, no dia 07 de abril de 2022. | MARÍLIA CRISTINA RÊGO SOUSA - DIRETORA DE PROJETOS E PROGRAMAS |
| Diária | 045 | 2022 | 06/04/2022 | Conceder à Servidora Sra. ROSENE MELO CARTAGENES, Supervisora de Escola de Series Iniciais, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a Santa Rita MA, a fim de participar da Formação para Gestores Escolares e Técnicos de Secretarias Municipais de Educação do Estado do Maranhão, no dia 07 de abril de 2022. | ROSENE MELO CARTAGENES - SUPERVISORA ESCOLAR |
| Diária | 044 | 2022 | 04/04/2022 | Conceder ao Servidor Sr. EDSON ANTONIO LOPES GAMA, Técnico Auxiliar Administrativo lotado na Secretaria Municipal de Administração, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a São Luís MA, a fim de realizar a prestação de contas de Emissões de Carteiras de Identidade junto ao Instituto de Identificação, no dia 07 de abril de 2022. | EDSON ANTÔNIO LOPES GAMA - TÉCNICO AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO |
| Diária | 043 | 2022 | 01/04/2022 | Conceder à Servidora Sra. MARIA CELESTE DE FREITAS SANTANA LIMA, Superintendente de Articulação Política, Decreto n° 048/2022, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de deslocamento a cidade de São Luís, com o objetivo de participar da CERIMÔNIA DE POSSE DO VICE GOVERNADOR, CARLOS BRANDÃO (PSB), AO CARGO DE GOVERNADOR DO MARANHÃO, no dia 02 de abril de 2022. | MARIA CELESTE DE FREITAS SANTANA LIMA - SUPERINTENDENTE DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA |
| Diária | 042 | 2022 | 30/03/2022 | Conceder ao Servidor Sr. JOSE JOAQUIM VIEIRA BORGES, Conselheiro Tutelar lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a São Luís MA, a fim de acompanhar a adolescente K.N.S., para realização de Avaliação Médica junto ao Instituto de Perícias Técnicas para Crianças e Adolescentes - IPTCA no dia 04 de abril de 2022. | JOSÉ JOAQUIM VIEIRA BORGES - CONSELHEIRO TUTELAR |
| Diária | 041 | 2022 | 30/03/2022 | Conceder ao Servidor Sr. JOSE CARLOS ERICEIRA JUNIOR, Coordenador de Abastecimento e Controle, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a São Luís MA, a fim de participar do evento FEIRA DO EMPREENDEDOR NO MULTICENTER NEGÓCIOS E EVENTOS, no dia 02 de abril de 2022. | JOSE CARLOS ERICEIRA JUNIOR - COORDENADOR DE ABASTECIMENTO E CONTROLE |
| Diária | 040 | 2022 | 25/03/2022 | Conceder ao Servidor Sr. LUIS CARLOS GALVÃO BEZERRA, AGENTE ADMINISTRATIVO, lotado na Secretaria Municipal de Administração, 04 (quatro) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de participar do PROGRAMA FEIRA DO EMPREENDEDOR, nos dias 31 de março, 01,02 e 03 de abril de 2022. | LUIS CARLOS GALVÃO BEZERRA - AGENTE ADMINISTRATIVO |
| Diária | 039 | 2022 | 25/03/2022 | Conceder ao Servidor Sr. JONAS DE MATOS, AGENTE DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, lotado na Secretaria Municipal de Administração, 04 (quatro) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de participar do PROGRAMA FEIRA DO EMPREENDEDOR, nos dias 31 de março, 01,02 e 03 de abril de 2022. | JONAS DE MATOS - AGENTE DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL |
| Diária | 038 | 2022 | 21/03/2022 | Conceder ao Servidor Sr. VALDIR PAIVA, Superintendente Administrativo, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desportos e Lazer, 02 (duas) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando R$ 400,00 (quatrocentos reais), para atender despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação em viagem a São Luís - MA, com o objetivo de participar de um Encontro Sobre Iniciativa Pela Educação Integral em Territórios Amazônicos, nos dias 23 e 24 de março de 2022. | VALDIR PAIVA - SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO |
| Diária | 037 | 2022 | 21/03/2022 | Conceder à Servidora Sr.ª JANAINA MENDES ALMEIDA, Assistente Social, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de participar de VISITA INSTITUCIONAL PARA ACOMPANHAMENTO DOS FILHOS DA Sr.ª Jeiciane Vieira Moreira, no dia 23 de março de 2022. | JANAINA MENDES ALMEIDA - ASSISTENTE SOCIAL |
| Diária | 036 | 2022 | 18/03/2022 | Conceder ao Servidor Sr. JONAS DE MATOS, AGENTE DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, lotado na Secretaria Municipal de Administração, 02 (duas) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de HUMBERTO DE CAMPOS MA, a fim de participar de UMA VISITA TÉCNICA PARA COMPARTILHAR EXPERIÊNCIAS E BOAS PRÁTICAS, nos dias 23 e 24 de março de 2022. | JONAS DE MATOS - AGENTE DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL |
| Diária | 035 | 2022 | 18/03/2022 | Conceder à Servidora Sr.ª MARINES DA SILVA BORGES, Coordenadora de RH e Almoxarifado, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de Itapecuru Mirim MA, a fim de participar de UMA COMPETIÇÃO DE FUTSAL, no dia 19 de março de 2022. | MARINÊS DA SILVA BORGES - COORDENADORA DE RH E ALMOXARIFADO |
| Diária | 034 | 2022 | 18/03/2022 | Conceder ao Servidor Sr. WELSON GONÇALVES SILVA, Coordenador de Planejamento, Execução e Avaliação de Projetos Desportivos e Lazer, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desportos e Lazer, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de Itapecuru Mirim MA, a fim de participar de UMA COMPETIÇÃO DE FUTSAL, no dia 19 de março de 2022. | WELSON GONÇALVES SILVA - COORDENADOR DE PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROJETOS DESPORTIVOS E LAZER |
| Diária | 033 | 2022 | 18/03/2022 | Conceder ao Servidor Sr. HERÁCLITO VIEIRA EVERTON NETO, Assessor Técnico lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desportos e Lazer, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a Itapecuru Mirim MA, a fim de participar de UMA COMPETIÇÃO DE FUTSAL, no dia 19 de março de 2022. | HERÁCLITO VIEIRA EVERTON NETO - ASSESSOR TÉCNICO |
| Diária | 025 | 2022 | 15/03/2022 | Conceder ao Servidor Sr. BENEDITO GALVÃO LIMA, Conselheiro Tutelar lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a São Luís MA, a fim de acompanhar a Adolescente D.M. para realização de Avaliação Médica junto ao Instituto de Perícias Técnicas para Crianças e Adolescentes - IPTCA no dia 15 de março de 2022. | BENEDITO GALVÃO LIMA - CONSELHEIRO TUTELAR |
| Diária | 032 | 2022 | 14/03/2022 | Conceder ao Servidor Sr. VILMAR SILVA COLINS RODRIGUES, Gestor do Cadastro Único, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, 03 (três) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de Chapadinha MA, a fim de participar da CAPACITAÇÃO AVERIGUAÇÃO, REVISÃO, FOCALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO CADASTRO ÚNICO, nos dias 16,17 e 18 de março de 2022. | VILMAR SILVA COLINS RODRIGUES - GESTOR DO CADASTRO ÚNICO |
| Diária | 031 | 2022 | 14/03/2022 | Conceder à Servidora Sr.ª TÉSSIA VIRGINIA MARTINS REIS DUTRA, Secretária de Assistência Social, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, 03 (três) diárias no valor unitário de R$ 400,00 (quatrocentos reais) cada, totalizando o valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de Chapadinha MA, a fim de participar da CAPACITAÇÃO AVERIGUAÇÃO, REVISÃO, FOCALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO CADASTRO ÚNICO, nos dias 16,17 e 18 de março de 2022. | TESSIA VIRGINIA MARTINS REIS DUTRA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 030 | 2022 | 14/03/2022 | Conceder ao Servidor Sr. DJALMA DE JESUS RODRIGUES REGO, Técnico Agrícola, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura, 01 (uma) diária no valor unitário de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de Santa Inês MA, a fim de buscar 10 mil alevinos doados pela Secretaria de Agricultura do Estado do Maranhão, no dia 16 de março de 2022. | DJALMA DE JESUS RODRIGUES REGO - TÉCNICO AGRÍCOLA |
| Diária | 029 | 2022 | 14/03/2022 | Conceder ao Servidor Sr. GUSTAVO FREIRE DOS SANTOS, Secretário Executivo, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura, (uma) diária no valor unitário de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de Santa Inês MA, a fim de buscar 10 mil alevinos doados pela Secretaria de Agricultura do Estado do Maranhão, no dia 16 de março de 2022. | GUSTAVO FREIRE DOS SANTOS - SECRETÁRIO EXECUTIVO |
| Diária | 028 | 2022 | 10/03/2022 | Conceder ao Servidor Sr. JONAS DE MATOS, AGENTE DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, lotado na Secretaria Municipal de Administração, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a ITAPECURU MIRIM MA, a fim de participar do ENCONTRO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE INRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E CULTURA-TURISMO, no dia 14 de março de 2022. | JONAS DE MATOS - AGENTE DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL |
| Diária | 027 | 2022 | 10/03/2022 | Conceder ao Servidor Sr. LUCAS RODRIGUES RAMOS, Pregoeiro lotado na Secretaria Municipal de Administração, 05 (cinco) diárias no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) cada, totalizando o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para custear despesas de deslocamento, alimentação e hospedagem em viagem a Foz do Iguaçu-PR, a fim de participar do 17º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS, promovido pela NP NEGÓCIOS PÚBLICOS, nos dias 28 de março a 01 de abril de 2022. | LUCAS RODRIGUES RAMOS - PREGOEIRO MUNICIPAL |
| Diária | 026 | 2022 | 10/03/2022 | Conceder à Servidora Sr.ª MAYSA MELO BOGÉA, Diretora de Juventude lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, 02 (duas) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando R$ 400,00 (quatrocentos reais) para atender despesas de viagem a São Luís MA, a fim de participar da Formação em Gestão de Políticas Públicas de Juventude, nos dias 23 e 24 de março de 2022. | MAYSA MELO BOGÉA - DIRETORA DE JUVENTUDE |
| Diária | 024 | 2022 | 10/03/2022 | Conceder ao Servidor Sr. CRISTINNO FARIAS RODRIGUES, Diretor de Proteção Social Especial, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a São Luís MA, a fim de visitar o usuário MANUEL MORENO CABRAL, que encontra-se internado na clínica psiquiátrica São Francisco, no dia 14 de março de 2022. | CRISTINNO FARIAS RODRIGUES - DIRETOR DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL |
| Nomeação | 012 | 2022 | 08/03/2022 | Consolida e Designa Pregoeiro e Respectiva Equipe de Apoio no âmbito da Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA e dá outras providencias. | COLETIVA |
| Nomeação | 011 | 2022 | 07/03/2022 | Consolida e Designa Pregoeiro e Respectiva Equipe de Apoio no âmbito da Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA e dá outras providencias. | COLETIVA |
| Diária | 023 | 2022 | 03/03/2022 | Conceder ao Servidor Sr. EDSON ANTONIO LOPES GAMA, Técnico Auxiliar Administrativo lotado na Secretaria Municipal de Administração, (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a São Luís MA, a fim de realizar a prestação de contas de Emissões de Carteiras de Identidade junto ao Instituto de Identificação, no dia 08 de março de 2022. | EDSON ANTÔNIO LOPES GAMA - TÉCNICO AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO |
| Diária | 022 | 2022 | 25/02/2022 | Conceder ao Servidor Sr. RAFAEL SANTOS DUTRA, Coordenador de Cultura, lotado na Secretaria Municipal de Educação, 03 (três) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de participar do Fórum Estadual de Gestores Públicos de Cultura do Maranhão, nos dias 03,04 e 05 de março de 2022. | RAFAEL SANTOS DUTRA - COORDENADOR DE CULTURA |
| Diária | 021 | 2022 | 25/02/2022 | Conceder à Servidora Sr.ª MARIA CELESTE DUTRA COSTA, Diretora Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, 03 (três) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de participar do Fórum Estadual de Gestores Públicos de Cultura do Maranhão, nos dias 03,04 e 05 de março de 2022. | MARIA CELESTE DUTRA COSTA - DIRETORA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO |
| Diária | 020 | 2022 | 23/02/2022 | Conceder à Servidora Sr.ª DAPHINI RAYANNE BASTOS LEAL SANTOS, Auxiliar Administrativo, Setor de Protocolo, lotada na Secretaria Municipal de Administração, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de realizar a confirmação de identificação para certidão digital, no dia 25 de fevereiro de 2022. | DAPHINI RAYANNE BASTOS LEAL SANTOS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| Diária | 019 | 2022 | 21/02/2022 | Conceder à Servidora Sr.ª FRANCIONE DE MARIA PEREIRA MARTINS ARAUJO, membro da CPL, lotada na Secretaria Municipal de Administração, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de realizar a confirmação de identificação para certidão digital, no dia 22 de fevereiro de 2022. | FRANCIONE DE MARIA PEREIRA MARTINS DE ARAÚJO - MEMBRO DA CPL |
| Diária | 018 | 2022 | 21/02/2022 | Conceder à Servidora Sr.ª MARIA DO ROSARIO PEREIRA MARTINS DE JESUS, membro da CPL, lotada na Secretaria Municipal de Administração, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de realizar a confirmação de identificação para certidão digital, no dia 22 de fevereiro de 2022. | MARIA DO ROSARIO PEREIRA MARTINS DE JESUS - MEMBRO DA CPL |
| Diária | 017 | 2022 | 21/02/2022 | Conceder à Servidora Sr.ª. NAIARA BARBOSA PEREIRA, Presidente da CPL, lotada na Secretaria Municipal de Administração, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de realizar a confirmação de identificação para certidão digital, no dia 22 de fevereiro de 2022. | NAIARA BARBOSA PEREIRA - PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO |
| Diária | 016 | 2022 | 21/02/2022 | Conceder ao Servidor Sr. RODRIGO DE SOUSA FERNANDES, Membro da CPL, lotado na Secretaria Municipal de Administração, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de realizar a confirmação de identificação para certidão digital, no dia 22 de fevereiro de 2022. | RODRIGO DE SOUSA FERNANDES - ASSESSOR TÉCNICO |
| Diária | 015 | 2022 | 21/02/2022 | Conceder ao Servidor Sr. MIGUEL RODRIGUES CARDOSO, Membro da CPL, lotado na Secretaria Municipal de Administração, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de realizar a confirmação de identificação para certidão digital, no dia 22 de fevereiro de 2022. | MIGUEL RODRIGUES CARDOSO - ASSESSOR TÉCNICO |
| Diária | 014 | 2022 | 16/02/2022 | Conceder ao Servidor Sr. JOSE CARLOS ERICEIRA JUNIOR, Coordenador de Abastecimento e Controle, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a São Luís MA, a fim de participar de reuniões na Secretaria de Agricultura Familiar SAF, e na Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca - SAGRIMA, no dia 21 de fevereiro de 2022. | JOSE CARLOS ERICEIRA JUNIOR - COORDENADOR DE ABASTECIMENTO E CONTROLE |
| Nomeação | 010 | 2022 | 10/02/2022 | Nomeia Servidor para a função de Agente de Desenvolvimento do SEBRAE e dá outras providências. | LUIS CARLOS GALVÃO BEZERRA - AGENTE DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL |
| Diária | 013 | 2022 | 09/02/2022 | Conceder à Servidora Sr.ª AURISCILEY GUIA SAMPAIO, Secretária Municipal de Educação, lotada Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desportos e Lazer, 01 (uma) diária no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), para atender despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação no dia 10 de fevereiro de 2022, a fim de participar do ENCONTRO COM DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, na cidade de São Luís - MA | AURISCILEY GUIA SAMPAIO - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 012 | 2022 | 09/02/2022 | Conceder ao Servidor Sr. VALDIR PAIVA, Professor Nível Superior 40 horas, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desportos e Lazer, 01 (uma) diária no valor unitário de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação no dia 10 de fevereiro de 2022, com o objetivo de participar do ENCONTRO COM DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, na cidade de São Luís MA. | VALDIR PAIVA - PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 40 HORAS |
| Diária | 011 | 2022 | 09/02/2022 | Conceder à Servidora Sra. MARIA CELESTE DE FREITAS SANTANA LIMA, Superintendente de Articulação Política, Decreto n° 048/2022, 01 (uma) diária no valor unitário de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação no dia 07 de fevereiro de 2022, com o objetivo de participar de uma Reunião com o Prefeito na cidade de São Luís MA | MARIA CELESTE DE FREITAS SANTANA LIMA - SUPERINTENDENTE DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA |
| Diária | 010 | 2022 | 09/02/2022 | Conceder ao Servidor Sr. LEONARDO MENDES ARAGÃO, Secretário Municipal de Administração, Decreto n° 006/2022, 01 (uma) diária no valor unitário de R$ 400,00 (quatrocentos reais), para atender despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação no dia 07 de fevereiro de 2022, com o objetivo de participar de uma Reunião com o Prefeito na cidade de São Luís MA. | LEONARDO MENDES ARAGÃO - SECRETÁRIO(A) |
| Nomeação | 009 | 2022 | 09/02/2022 | DESIGNA PREGOEIRO E A EQUIPE DE APOIO PARA ATUAREM EM LICITAÇÕES PÚBLICAS NA MODALIDADE PREGÃO NA FORMA PRESENCIAL E/OU ELETRÔNICA, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE ANAJATUBA MA, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | COLETIVA |
| Diária | 009 | 2022 | 09/02/2022 | Conceder ao Servidor Sr. JONAS DE MATOS, AGENTE DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, lotado na Secretaria Municipal de Administração, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a Rosário MA, a fim de participar da FEIRA DO EMPREENDEDOR de organização do SEBRAE-MA que ocorrerá no Auditório do SENAI, no dia 10 de fevereiro de 2022 | JONAS DE MATOS - AGENTE DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL |
| Diária | 008 | 2022 | 02/02/2022 | Conceder ao Servidor Sr. EDSON ANTONIO LOPES GAMA, Técnico Auxiliar Administrativo lotado na Secretaria Municipal de Administração, 02 (duas) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando R$ 400,00 (quatrocentos reais), para atender despesas de viagem a São Luís MA, a fim de realizar a prestação de contas de Emissões de Carteiras de Identidade junto ao Instituto de Identificação, nos dias 04 e 05 de fevereiro de 2022. | EDSON ANTÔNIO LOPES GAMA - TÉCNICO AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO |
| Diária | 007 | 2022 | 31/01/2022 | Conceder ao Servidor Sr. CARLOS ANTONIO MENDES GONÇALVES, Conselheiro Tutelar lotado na Secretaria Municipal de Administração, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a São Luís MA, a fim de acompanhar a menor S.R.M para realização de Avaliação Médica junto ao Instituto de Perícias Técnicas para Crianças e Adolescentes - IPTCA no dia 10 de fevereiro. | CARLOS ANTÔNIO MENDES GONÇALVES - CONSELHEIRO TUTELAR |
| Diária | 006 | 2022 | 31/01/2022 | Conceder à Servidora Sr.ª POLYANA DE JESUS SOUSA MARVÃO, Conselheira Tutelar lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a São Luís MA, a fim de acompanhar a adolescente S. R. M, para realização de Avaliação Médica junto ao Instituto de Perícias Técnicas para Crianças e Adolescentes - IPTCA no dia 03 de fevereiro de 2022 | POLYANA DE JESUS SOUSA MARVÃO - CONSELHEIRO TUTELAR |
| Diária | 005 | 2022 | 25/01/2022 | Conceder ao Servidor Sr. EDILSON BASTOS DOS SANTOS, Professor Nível Superior 40 Horas, lotado na Secretaria Municipal de Educação, 02 (duas) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos) reais cada, totalizando R$ 400,00 (quatrocentos reais) para atender despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação em viagem a cidade de São Luís-Ma, com o objetivo de participar do Encontro de Capacitação do PROJETO MARATONINHA MAKER DE ROBÓTICA, nos dias 26 e 27 de janeiro de 2022. | EDILSON BASTOS DOS SANTOS - PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 40 HORAS |
| Diária | 004 | 2022 | 25/01/2022 | Conceder à Servidora Sr.ª ENIVANIA DE JESUS RABELO BOGEA, Superintendente de Gestão Pedagógica, lotada Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desportos e Lazer, 02 (duas) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando R$ 400,00 (quatrocentos reais) para atender despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação em viagem a cidade de São Luís-Ma, com o objetivo de participar do Encontro de Capacitação do PROJETO MARATONINHA MAKER DE ROBÓTICA, nos dias 26 e 27 de janeiro de 2022. | ENIVANIA DE JESUS RABELO BOGEA - SUPERINTENDENTE DE GESTÃO PEDAGÓGICA |
| Diária | 003 | 2022 | 25/01/2022 | Conceder ao Servidor Sr. FÁBIO GUIA MENDES, Superintendente Contábil e Financeiro, lotado na Secretaria Municipal de Educação, 02 (duas) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos) reais cada, totalizando R$ 400,00 (quatrocentos reais) para atender despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação em viagem a cidade de São Luís-Ma, com o objetivo de participar do Encontro de Capacitação do PROJETO MARATONINHA MAKER DE ROBÓTICA, nos dias 26 e 27 de janeiro de 2022. | FÁBIO GUIA MENDES - SUPERINTENDENTE CONTÁBIL E FINANCEIRO |
| Diária | 002 | 2022 | 12/01/2022 | Conceder à Servidora Sr.ª MARCELA MARTINS COSTA, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, 01 (uma) diária no valor unitário de R$ 200,00 (duzentos reais), totalizando o valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de visitar o usuário M.M.C que se encontra internado na Clínica Psiquiátrica São Francisco, no dia 13 de janeiro de 2022. | MARCELA MARTINS COSTA - COORDENADORA DO CREAS |
| Diária | 001 | 2022 | 05/01/2022 | Conceder à Servidora Sr.ª POLYANA DE JESUS SOUSA MARVÃO, Conselheira Tutelar lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a São Luís MA, a fim de acompanhar a Adolescente S. R.M, para realização de Avaliação Médica junto ao Instituto de Perícias Técnicas para Crianças e Adolescentes - IPTCA no dia 05 de JANEIRO de 2022. | POLYANA DE JESUS SOUSA MARVÃO - CONSELHEIRO TUTELAR |
| Nomeação | 002 | 2022 | 04/01/2022 | CASSA A PORTARIA Nº 049, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021, NOMEIA A NOVA COMISSÃO ESPECIAL PARA SUPERVISIONAR E ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO NO MUNICÍPIO DE ANAJATUBA/MA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | COLETIVA |
| FISCAL DE CONTRATO | 038 | 2022 | 03/01/2022 | Nomear como FISCAL DE CONTRATO o servidor, MANUEL DE JESUS CARVALHO SILVA, matricula 038/2022, portador do CPF 945.349.503-49 para exercer a função de fiscal de contratos celebrados entre o Município de Anajatuba/MA e terceiros, durante o exercício do corrente ano, no âmbito da Secretaria Municipal de Administração. | MANUEL DE JESUS CARVALHO SILVA - FISCAL DE CONTRATO |
| FISCAL DE CONTRATO | 032 | 2022 | 03/01/2022 | Nomear como FISCAL DE CONTRA TO a servidora , DEBORA DUTRA FERREIRA, matrícula 046/2022, portador do CPF 056. 948.033-70 para exercer a função de fiscal de contratos celebrados entre o Município de Anajatuba/MA e terceiros, durante o exercício do corrente ano, no âmbito da Secretaria Municipal de Administração. | DEBORA DUTRA FERREIRA - FISCAL DE CONTRATO |
| Nomeação | 004 | 2022 | 03/01/2022 | Designa Pregoeiro e a equipe de apoio para atuarem em Licitações Públicas na modalidade Pregão na forma presencial e/ou eletrônica, no âmbito do poder Executivo do Município de Anajatuba - MA, e da outras Providências. | COLETIVA |
| Nomeação | 003 | 2022 | 03/01/2022 | Dispõe sobre nomeação da Comissão Permanente de Licitação, e dá outras providências. | COLETIVA |
| Nomeação | 001 | 2022 | 03/01/2022 | Designa Pregoeiro e a equipe de apoio para atuarem em Licitações Públicas na modalidade Pregão na forma presencial e/ou eletrônica, no âmbito do poder Executivo do Município de Anajatuba - MA, e da outras Providências. | COLETIVA |
| Nomeação | 049 | 2021 | 30/12/2021 | NOMEIA A COMISSÃO TECNICA PARA SUPERVISIONAR E ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO NO MUNICÍPIO DE ANAJATUBA/MA. | COLETIVA |
| Diária | 169 | 2021 | 21/12/2021 | Conceder à Servidora Sr.ª MAYSA MELO BOGÉA, Assistente Social do CRAS, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de deslocamento e alimentação em viagem a São Luís MA, a ser realizada no dia 23 de dezembro de 2021, a fim de visitar o usuário Manuel Moreno Cabral, que se encontra internado na clínica psiquiátrica São Francisco. | MAYSA MELO BOGÉA - ASSISTENTE SOCIAL |
| Diária | 168 | 2021 | 15/12/2021 | Conceder ao Servidor Sr. CARLOS ANTÔNIO MENDES GONÇALVES, Conselheiro Tutelar lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a São Luís MA, a fim de acompanhar a adolescente L. de B. F, para realização de Avaliação Médica junto ao Instituto de Perícias Técnicas para Crianças e Adolescentes - IPTCA no dia 10 de janeiro de 2022. | CARLOS ANTÔNIO MENDES GONÇALVES - CONSELHEIRO TUTELAR |
| Diária | 167 | 2021 | 15/12/2021 | Conceder ao Servidor Sr. BENEDITO GALVÃO LIMA, Conselheiro Tutelar lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a São Luís MA, a fim de acompanhar a adolescente L. de B. F, para realização de Avaliação Médica junto ao Instituto de Perícias Técnicas para Crianças e Adolescentes - IPTCA no dia 20 de dezembro de 2021. | BENEDITO GALVÃO LIMA - CONSELHEIRO TUTELAR |
| Diária | 166 | 2021 | 13/12/2021 | Conceder à Servidora Sr.ª ALLANA D PAULA MENDES SOUSA, Chefe de Recursos Humanos, lotado na Secretaria Municipal de Administração, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação em viagem a cidade de São Luís - MA, a fim de participar do Curso e-Social para Órgãos Públicos 2ª fase, no dia 16 de dezembro de 2021. | ALLANA DPAULA MENDES SOUSA - CHEFE DE RECURSOS HUMANOS |
| Diária | 165 | 2021 | 13/12/2021 | Conceder ao Servidor Sr. JADEVALDO CRUZ RIBEIRO, Superintendente de Contabilidade, lotado na Secretaria Municipal de Finanças, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação em viagem a cidade de São Luís MA, com o objetivo de participar do Curso e-Social para Órgãos Públicos 2ª fase, no dia 16 de dezembro de 2021. | JADEVALDO CRUZ RIBEIRO - SUPERINTENDENTE DE CONTABILIDADE |
| Diária | 164 | 2021 | 08/12/2021 | Conceder ao Servidor Sr. VALDIR PAIVA, Professor Nível Superior 40 horas, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desportos e Lazer, 02 (duas) diárias no valor unitário de R$ 200,00 (duzentos reais) totalizando a importância de 400,00 (quatrocentos reais), para atender despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação nos dias 13 e 14 de dezembro de 2021, com o objetivo de participar do ENCONTRO DE PREFEITOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, na cidade de São Luís MA. | VALDIR PAIVA - CHEFE DE ENSINO |
| Diária | 163 | 2021 | 08/12/2021 | Conceder à Servidora Sr.ª AURISCILEY GUIA SAMPAIO, Secretária Municipal de Educação, lotada Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desportos e Lazer, 02 (duas) diárias no valor unitário de R$ 400,00 (quatrocentos reais) totalizando a importância de R$ 800,00 (oitocentos reais), para atender despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação nos dias 13 e 14 de dezembro de 2021, com o objetivo de participar do ENCONTRO DE PREFEITOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, na cidade de São Luís MA. | AURISCILEY GUIA SAMPAIO - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 162 | 2021 | 08/12/2021 | Conceder ao Servidor Sr. VILMAR SILVA COLINS RODRIGUES, Gestor do Bolsa Família, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de Chapadinha MA, a fim de PARTICIPAR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SEGUNDA ETAPA DO PROGRAMA VALE GÁS, no dia 15 de dezembro de 2021. | VILMAR SILVA COLINS RODRIGUES - GESTOR DO BOLSA FAMILIA |
| Diária | 161 | 2021 | 03/12/2021 | Conceder à Servidora Sr.ª FLUVIA MARIA MARTINS SILVA, CPF nº 003.259.503-42, Enfermeira, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação em viagem a cidade de São Luís - MA, para participar de uma OFICINA PREVINE BRASIL presencial, no dia 07 de dezembro de 2021 | FLUVIA MARIA MARTINS SILVA - ENFERMEIRA |
| Diária | 160 | 2021 | 01/12/2021 | Conceder à Servidora Sr.ª POLYANA DE JESUS SOUSA MARVÃO,Conselheira Tutelar lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a São Luís MA, a fim de acompanhar a criança R. F.S, para realização de Avaliação Médica junto ao Instituto de Perícias Técnicas para Crianças e Adolescentes - IPTCA no dia 09 de dezembro de 2021 | POLYANA DE JESUS SOUSA MARVÃO - CONSELHEIRO TUTELAR |
| Diária | 159 | 2021 | 01/12/2021 | Conceder ao Servidor Sr. EDSON ANTONIO LOPES GAMA, Técnico Auxiliar Administrativo lotado na Secretaria Municipal de Administração, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a São Luís MA, a fim de realizar a prestação de contas de Emissões de Carteiras de Identidade junto ao Instituto de Identificação, no dia 06 de dezembro de 2021 | EDSON ANTÔNIO LOPES GAMA - TÉCNICO AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO |
| Diária | 158 | 2021 | 30/11/2021 | Conceder ao Servidor Sr. JOSE JOAQUIM VIEIRA BORGES,, Conselheiro Tutelar lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a São Luís MA, a fim de acompanhar a adolescente R. S. F. para realização de Avaliação Médica junto ao Instituto de Perícias Técnicas para Crianças e Adolescentes - IPTCA, no dia 01 de dezembro de 2021 | JOSÉ JOAQUIM VIEIRA BORGES - CONSELHEIRO TUTELAR |
| Exoneração | 049 | 2021 | 26/11/2021 | Exonerar, TATIANA DE PAULA SOUSA, brasileira, solteira, autônomo, no Cargo em Comissão de Coordenadora de Engenharia, devendo assim se considerar a partir da assinatura do presente ato administrativo. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, com efeito retroativo à data de 31/10/2021 | TATIANA DE PAULA SOUSA - COORDENADORA DE ENGENHARIA |
| Diária | 157 | 2021 | 24/11/2021 | Conceder ao Servidor Sr. JONAS DE MATOS, AGENTE DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, lotado na Secretaria Municipal de Administração, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a São Luís MA, a fim de participar do ENCONTRO ESTADUAL DE ATORES DO DESENVOLVIMENTO DO MARANHÃO 2021, no dia 01 de dezembro de 2021 | JONAS DE MATOS - AGENTE DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL |
| Diária | 156 | 2021 | 24/11/2021 | Conceder ao Servidor Sr. LUIS CARLOS GALVÃO BEZERRA, Agente Administrativo lotado na Secretaria Municipal de Administração, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a São Luís MA, a fim de participar do ENCONTRO ESTADUAL DE ATORES DO DESENVOLVIMENTO DO MARANHÃO 2021, no dia 01 de dezembro de 2021 | LUIS CARLOS GALVÃO BEZERRA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| Diária | 155 | 2021 | 24/11/2021 | Conceder à Servidora Sr.ª CRISLANE DE JESUS SANTOS BARROS, Visitadora do Programa Criança Feliz, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, 05 (cinco) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando o valor R$ 1.000,00 (mil reais), para atender despesas de viagem à cidade de Chapadinha - MA, a fim de participar do CURSO CUIDADOS PARA O DESSENVOLVIMENTO DA CRIANÇA - CDC, nos dias 29 de novembro a 03 de dezembro de 2021 | CRISLANE DE JESUS SANTOS BARROS - VVISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ |
| Diária | 154 | 2021 | 24/11/2021 | Conceder ao Servidor Sr. AÉSIO DIEGO LICÁ SILVA, SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, 05 (cinco) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando o valor R$ 1.000,00 (mil reais), para atender despesas de viagem à cidade de Chapadinha - MA, a fim de participar do CURSO CUIDADOS PARA O DESSENVOLVIMENTO DA CRIANÇA - CDC, nos dias 29 de novembro a 03 de dezembro de 2021 | AÉSIO DIEGO LICA SILVA - SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ |
| Diária | 153 | 2021 | 22/11/2021 | Conceder ao Servidor Sr. GUSTAVO FREIRE DOS SANTOS, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura, 01 (uma) diária no valor unitário de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a Rosário MA, a fim de participar do PRIMEIRO SEMINÁRIO DE PISCICULTURA DA REGIÃO MUNIM, no dia 25 de novembro de 2021. | GUSTAVO FREIRE DOS SANTOS - TÉCNICO DE INFORMÁTICA |
| Diária | 152 | 2021 | 22/11/2021 | Conceder ao Servidor Sr. WINICIUS MARINHO REGO, Coordenador de Assistência Técnica e Extensão Rural, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura, 01 (uma) diária no valor unitário de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a Rosário MA, a fim de participar do PRIMEIRO SEMINÁRIO DE PISCICULTURA DA REGIÃO MUNIM, no dia 25 de novembro de 2021. | WINICIUS MARINHO REGO - COORDENADOR DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL |
| Diária | 151 | 2021 | 22/11/2021 | Conceder ao Servidor Sr. JOSE CARLOS ERICEIRA JUNIOR, Coordenador de Apoio à Agricultura Familiar, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura, 01 (uma) diária no valor unitário de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme protocolo de requisição de diárias nº 2021.11.22.0014, para atender despesas de viagem a Rosário MA, a fim de participar do PRIMEIRO SEMINÁRIO DE PISCICULTURA DA REGIÃO MUNIM, no dia 25 de novembro de 2021. | JOSE CARLOS ERICEIRA JUNIOR - COORDENADOR DE APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR |
| Diária | 150 | 2021 | 22/11/2021 | Conceder ao Servidor Sr. LUIS CARLOS GALVÃO BEZERRA, Agente Administrativo, lotado na Secretaria Municipal de Administração, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor unitário de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a Rosário MA, a fim de participar PRIMEIRO SEMINÁRIO DE PISCICULTURA DA REGIÃO MUNIM, no dia 25 de novembro de 2021. | LUIS CARLOS GALVÃO BEZERRA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| Diária | 149 | 2021 | 22/11/2021 | Conceder ao Servidor Sr. JONAS DE MATOS, AGENTE DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, lotado na Secretaria Municipal de Administração, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a Rosário MA, a fim de participar do PRIMEIRO SEMINÁRIO DE PISCICULTURA DA REGIÃO MUNIM, no dia 25 de novembro de 2021v | JONAS DE MATOS - AGENTE DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL |
| Diária | 148 | 2021 | 22/11/2021 | Conceder à Servidora Sr.ª PHYULA JULIANA AMORIM VALOIS, SUPERVISORA ESCOLAR, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desportos e Lazer, 01 (uma) diária no valor unitário de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a Itapecuru Mirim MA, a fim de participar do ENCONTRO DO PACTO PELO FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM, no dia 23 de novembro de 2021, realizado pelo Governo do Estado do Maranhão. | PHYULA JULIANA AMORIM VALOIS - SUPERVISORA ESCOLAR |
| Diária | 147 | 2021 | 10/11/2021 | Conceder ao Servidor Sr. MÁRCIO SARGES MOREIRA, Secretário Municipal de Finanças, lotado na Secretaria Municipal de Finanças, 01 (uma) diária no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) para atender despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação em viagem a cidade de São Luís - MA, a fim de participar do ENCONTRO DO NOVO FUNDEB: REGULAMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO NOVO FUNDEB; O QUE MUDA NA PRÁTICA? REPASSE, EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS; ORIENTAÇÕES SOBRE ORGANIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO; NOVO FUNDEB E OS PLANOS DE CARGOS E CARREIRAS, COMO UTILIZAR O RECURSO DO VAAT? FUNDEB 70% E 30% REGULAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO, no dia 12 de novembro de 2021 | MÁRCIO SARGES MOREIRA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 146 | 2021 | 10/11/2021 | Conceder ao Servidor Sr. JADEVALDO CRUZ RIBEIRO, Superintendente de Contabilidade, lotado na Secretaria Municipal de Finanças, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação em viagem a cidade de São Luís MA, com o objetivo de participar do ENCONTRO DO NOVO FUNDEB: REGULAMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO NOVO FUNDEB; O QUE MUDA NA PRÁTICA? REPASSE, EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS; ORIENTAÇÕES SOBRE ORGANIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO; NOVO FUNDEB E OS PLANOS DE CARGOS E CARREIRAS, COMO UTILIZAR O RECURSO DO VAAT? FUNDEB 70% E 30% REGULAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO | JADEVALDO CRUZ RIBEIRO - SUPERINTENDENTE DE CONTABILIDADE |
| Diária | 145 | 2021 | 10/11/2021 | Conceder ao Servidor Sr. VILMAR SILVA COLINS RODRIGUES, CPF nº 858.949.313-04, Gestor do Bolsa Família, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, 05 (cinco) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), para atender despesas de viagem a São Luís MA, a fim de participar de PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA FORMAÇÃO DE ENTREVISTADORES DO CADASTRO ÚNICO, nos dias 22 a 26 de novembro de 2021 | VILMAR SILVA COLINS RODRIGUES - GESTOR DO BOLSA FAMILIA |
| Diária | 144 | 2021 | 09/11/2021 | Conceder ao Servidor Sr. FÁBIO GUIA MENDES, CPF nº 919.094.063-68, Chefe de Administração e Finanças, lotado na Secretaria Municipal de Educação, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos) reais, para atender despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação em viagem a cidade de São Luis-Ma, no dia 12 de novembro de 2021, com o objetivo de participar do ENCONTRO DO NOVO FUNDEB: REGULAMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO NOVO FUNDEB; O QUE MUDA NA PRÁTICA? REPASSE, EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS; ORIENTAÇÕES SOBRE ORGANIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO; NOVO FUNDEB E OS PLANOS DE CARGOS E CARREIRAS, COMO UTILIZAR O RECURSO DO VAAT? FUNDEB 70% E 30% REGULAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO. | FÁBIO GUIA MENDES - CHEFE DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
| Diária | 143 | 2021 | 04/11/2021 | Conceder ao Servidor Sr. EDSON ANTONIO LOPES GAMA, Técnico Auxiliar Administrativo lotado na Secretaria Municipal de Administração, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a São Luís MA, a fim de realizar a prestação de contas de Emissões de Carteiras de Identidade junto ao Instituto de Identificação, no dia 09 de novembro de 2021 | EDSON ANTÔNIO LOPES GAMA - TÉCNICO AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO |
| Diária | 142 | 2021 | 03/11/2021 | Conceder à Servidora Sr.ª FRANCIONE DE MARIA PEREIRA MARTINS ARAÚJO, Membro da CPL, lotada na Secretaria Municipal de Administração, 02 (duas) diárias no valor unitário de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de Bacabal MA, a fim de participar do Curso de APLICAÇÕES PRÁTICAS DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E JURISPRUDÊNCIA, nos dias 09 e 10 de novembro de 2021 | FRANCIONE DE MARIA PEREIRA MARTINS DE ARAÚJO - MEMBRO DA COMISSÃO DE PERMANENTE DE LICITAÇÃO |
| Diária | 141 | 2021 | 03/11/2021 | Conceder à Servidora Sr.ª EVA JENNYF DIAS DE OLIVEIRA, Superintendente de Controle Interno, lotada na Secretaria Municipal de Administração, 02 (duas) diárias no valor unitário de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de Bacabal MA, a fim de participar do Curso de APLICAÇÕES PRÁTICAS DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E JURISPRUDÊNCIA, nos dias 09 e 10 de novembro de 2021 | EVA JENNYF DIAS DE OLIVEIRA - SUPERINTENDENTE DE CONTROLE INTERNO |
| Diária | 140 | 2021 | 03/11/2021 | Conceder ao Servidor Sr. ADENILSO SOUZA SILVA, Assessor de Redes e Sistemas, lotado na Secretaria Municipal de Administração, 02 (duas) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de Bacabal MA, a fim de participar do Curso de APLICAÇÕES PRÁTICAS DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E JURISPRUDÊNCIA, nos dias 09 e 10 de novembro de 2021 | ADENILSO SOUZA DA SILVA - ASSESSOR |
| Diária | 139 | 2021 | 03/11/2021 | Conceder ao Servidor Sr. CARLOS ANTONIO OLIVEIRA MARTINS, Assessor Técnico da CPL, lotado na Secretaria Municipal de Administração, 02 (duas) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de Bacabal MA, a fim de participar do Curso de APLICAÇÕES PRÁTICAS DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E JURISPRUDÊNCIA, nos dias 09 e 10 de novembro de 2021 | CARLOS ANTÔNIO OLIVEIRA MARTINS - ASSESSOR TÉCNICO |
| Diária | 138 | 2021 | 03/11/2021 | Conceder ao Servidor Sr. MATHEUS REIS DOS SANTOS, Auxiliar Administrativo, lotado na Secretaria Municipal de Administração, 02 (duas) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de Bacabal MA, a fim de participar do Curso de APLICAÇÕES PRÁTICAS DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E JURISPRUDÊNCIA, nos dias 09 e 10 de novembro de 2021 | MATHEUS REIS DOS SANTOS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| Diária | 137 | 2021 | 03/11/2021 | Conceder ao Servidor Sr. MIGUEL RODRIGUES CARDOSO, Membro da CPL, lotado na Secretaria Municipal de Administração, 02 (duas) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de Bacabal MA, a fim de participar do Curso de APLICAÇÕES PRÁTICAS DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E JURISPRUDÊNCIA, nos dias 09 e 10 de novembro de 2021 | MIGUEL RODRIGUES CARDOSO - MEMBRO DA COMISSÃO DE PERMANENTE DE LICITAÇÃO |
| Diária | 136 | 2021 | 03/11/2021 | Conceder à Servidora Sr.ª NAIARA BARBOSA PEREIRa, Presidente da Comissão Central de Licitação, lotada na Secretaria Municipal de Administração, 02 (duas) diárias no valor unitário de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de Bacabal MA, a fim de participar do Curso de APLICAÇÕES PRÁTICAS DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E JURISPRUDÊNCIA, nos dias 09 e 10 de novembro de 2021 | NAIARA BARBOSA PEREIRA - PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO |
| Diária | 135 | 2021 | 03/11/2021 | Conceder ao Servidor Sr. LUCAS RODRIGUES RAMOS, Pregoeiro lotado na Secretaria Municipal de Administração, 02 (duas) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de Bacabal MA, a fim de participar do Curso de APLICAÇÕES PRÁTICAS DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E JURISPRUDÊNCIA, nos dias 09 e 10 de novembro de 2021 | LUCAS RODRIGUES RAMOS - PREGOEIRO MUNICIPAL |
| Diária | 132 | 2021 | 28/10/2021 | Para atender despesas de viagem a São Luís MA, a fim de acompanhar a criança E.R.P, para realização de Avaliação Médica junto ao Instituto de Perícias Técnicas para Crianças e Adolescentes - IPTCA no dia 10 de novembro de 2021. | BENEDITO GALVÃO LIMA - CONSELHEIRO TUTELAR |
| Diária | 131 | 2021 | 28/10/2021 | para atender despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação em viagem a cidade de São Luís - MA nos dias 04 e 05 de novembro de 2021, a fim de participar do CURSO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL NA PRATICA PARA PREFEITURAS E CÂMARAS MUNICIPAIS. | MÁRCIO SARGES MOREIRA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 130 | 2021 | 28/10/2021 | , para atender despesas de viagem a São Luís MA, a fim de acompanhar a criança E.R.P, para realização de Avaliação Médica junto ao Instituto de Perícias Técnicas para Crianças e Adolescentes - IPTCA no dia 05 de novembro de 2021. | POLYANA DE JESUS SOUSA MARVÃO - CONSELHEIRO TUTELAR |
| Diária | 129 | 2021 | 28/10/2021 | para atender despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação nos dias 08 e 09 de novembro de 2021, com o objetivo de participar do ENCONTRO PRESENCIAL DO PROJETO EDUCAÇÃO INTEGRADA NA AMAZÔNIA, na cidade de Alto Alegre do Pindaré - MA. | VALDIR PAIVA - CHEFIA DE ENSINO |
| Diária | 128 | 2021 | 28/10/2021 | Para atender despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação nos dias 08 e 09 de novembro de 2021, com o objetivo de participar do ENCONTRO PRESENCIAL DO PROJETO EDUCAÇÃO INTEGRADA NA AMAZÔNIA, na cidade de Alto Alegre do Pindaré MA. | AURISCILEY GUIA SAMPAIO - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 127 | 2021 | 28/10/2021 | para atender despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação em viagem a cidade de Alto Alegre do Pindaré MA nos dias 08 e 09 de novembro de 2021, com o objetivo de participar do ENCONTRO PRESENCIAL DO PROJETO EDUCAÇÃO INTEGRADA NA AMAZÔNIA. | FÁBIO GUIA MENDES - CHEFE DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
| Nomeação | 048 | 2021 | 28/10/2021 | Nomear o Servidor RODRIGO DE SOUSA FERNANDES, a fim de impulsionar as publicações dos atos administrativos expedidos pelo Município de Anajatuba/MA no Diário Oficial do Município, adotado por este Poder como órgão de imprensa oficial. | RODRIGO DE SOUSA FERNANDES - ASSESSOR TÉCNICO |
| Diária | 126 | 2021 | 26/10/2021 | para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de participar de UM CURSO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL NA PRATICA PARA PREFEITURAS E CÂMARAS MUNICIPAIS, nos dias 04 e 05 de novembro de 2021. | TESSIA VIRGINIA MARTINS REIS DUTRA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 125 | 2021 | 26/10/2021 | Para atender despesas de viagem a cidade de Itapecuru Mirim MA, a fim de participar do treinamento do DIGISUS, nos dias 25 e 26 de novembro de 2021, realizado pela Secretaria de Saúde do Estado do Maranhão. | JOSÉ RAIMUNDO DA CONCEIÇÃO MARTINS - COORDENADOR DO PSE |
| Diária | 124 | 2021 | 26/10/2021 | para atender despesas de viagem a cidade de Itapecuru Mirim MA, a fim de participar do treinamento do DIGISUS, nos dias 25 e 26 de novembro de 2021, realizado pela Secretaria de Saúde do Estado do Maranhão. | FLUVIA MARIA MARTINS SILVA - ENFERMEIRA |
| Diária | 123 | 2021 | 26/10/2021 | Para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de participar de uma OFICINA MACRORREGIONAL DE PARAMETRIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO REGIONAL INTEGRADO, nos dias 04 e 05 de novembro de 2021, realizado pela Secretaria de Saúde do Estado do Maranhão. | FLUVIA MARIA MARTINS SILVA - ENFERMEIRA |
| Diária | 122 | 2021 | 26/10/2021 | Para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de participar de uma OFICINA MACRORREGIONAL DE PARAMETRIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO REGIONAL INTEGRADO, nos dias 04 e 05 de novembro de 2021, realizado pela Secretaria de Saúde do Estado do Maranhão. | LUIS FERNANDO COSTA ARAGÃO - SECRETÁRIO(A) |
| Nomeação | 036 | 2021 | 26/10/2021 | Nomeia, Conselheiros Titular e Suplente para comporem o Conselho Municipal de Assistência Social CMAS, do Município de Anajatuba/MA. | COLETIVA |
| Diária | 121 | 2021 | 25/10/2021 | Para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de participar de DISCUSSÃO E DELIBERAÇÃO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SUAS, nos dias 03,04,05 e 06 de novembro de 2021, realizado pelo Governo do Estado do Maranhão. | MARCELA MARTINS COSTA - COORDENADORA DO CREAS |
| Diária | 120 | 2021 | 25/10/2021 | para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de participar de DISCUSSÃO E DELIBERAÇÃO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SUAS, nos dias 03,04,05 e 06 de novembro de 2021, realizado pelo Governo do Estado do Maranhão. | IVETE PEREIRA ALMEIDA - COORDENADORA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL |
| Exoneração | 047 | 2021 | 25/10/2021 | EXONERAR a pedido o Servidor Municipal FRANCISCO WENDELL DIAS COSTA, brasileiro, Professor de 5ª a 8ª séries, na disciplina Geografia, lotado na Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, com efeitos retroativos à partir de 14 de outubro de 2021. | FRANCISCO WENDELL DIAS COSTA - PROFESSOR |
| Diária | 119 | 2021 | 21/10/2021 | Para atender despesas de viagem a Icatu MA, a fim de participar da SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR, no dia 26 de outubro de 2021 | JONAS DE MATOS - AGENTE DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL |
| Nomeação | 046 | 2021 | 21/10/2021 | NOMEAR como Servidora Pública Municipal a Sra. LAYS CRISTINA CABRAL SANTOS, brasileira, solteira, Agente Comunitário de Saúde, para ocupar o Cargo por meio de Processo Seletivo Simplificado, em substituição da Sra. MARIA DO ROSÁRIO DUTRA MENDES MARTINS, em razão de aposentadoria. | LAYS CRISTINA CABRAL SANTOS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE |
| Diária | 118 | 2021 | 19/10/2021 | para atender despesas de viagem a São Luís MA, a fim de RESOLVER PENDÊNCIAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE BANHO DOS USUÁRIOS DO CRAS, no dia 22 de outubro de 2021 | CÁTIA HELENA FREIRE MACHADO - ASSISTENTE SOCIAL |
| Nomeação | 045 | 2021 | 18/10/2021 | DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ANAJATUBA ATRAVÉS DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA COMPOR COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. com a seguinte composição: PRESIDENTE: MIGUEL RODRIGUES CARDOSO, Decreto 031/2021; MEMBROS: FRANCIONE DE MARIA PEREIRA MARTINS ARAÚJO, Decreto016/2021; ANTÔNIA DO ESPÍRITO SANTO DUTRA SILVA, Decreto 020/2021. | COLETIVA |
| Diária | 117 | 2021 | 14/10/2021 | para atender despesas de viagem a São MA, a fim de acompanhar a Sr.ª JEICIANE VIEIRA MOREIRA, QUE VISITARÁ OS (03) TRÊS FILHOS MENORES, EDILSON MOREIRA BEZERRA, JEICE KELLY MOREIRA BEZERRA E LORRANI VITORIA MOREIRA, QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO RENASCER, a ser realizada no dia 20 de outubro de 2021 | MAYSA MELO BOGÉA - ASSISTENTE SOCIAL |
| Diária | 116 | 2021 | 14/10/2021 | para atender despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação em viagem a cidade de São Luís - MA, para participar de um treinamento OFICINA PREVINE BRASIL/NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO, nos dias 19 e 20 de outubro de 2021 | FLUVIA MARIA MARTINS SILVA - ENFERMEIRA |
| Diária | 115 | 2021 | 14/10/2021 | para atender despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação em viagem a cidade de São Luís - MA, para participar de um treinamento OFICINA PREVINE BRASIL/NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO, nos dias 19 e 20 de outubro de 2021 | MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA DE PAULA - ENFERMEIRA |
| Diária | 114 | 2021 | 14/10/2021 | Para atender despesas de viagem a São Luís MA, para participar de um treinamento OFICINA PREVINE BRASIL/NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO, nos dias 19 e 20 de outubro de 2021 | PAULO SERGIO TORRES MENDONÇA - COORDENADOR DE PROGRAMAS DE SAÚDE |
| Diária | 113 | 2021 | 13/10/2021 | Conceder ao Servidor Sr. BENEDITO GALVÃO LIMA,, matricula nº 22012, Conselheiro Tutelar lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, 03 (três) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando R$ 600,00 (seiscentos reais), para atender despesas de viagem a São Luís MA, a fim de participar do ENCONTRO FORMATIVO DOS CONSELHEIROS TUTELARES COM O TEMA: ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR E SUAS DISTORÇÕES, nos dias 21 a 23 de outubro de 2021 | BENEDITO GALVÃO LIMA - CONSELHEIRO TUTELAR |
| Diária | 112 | 2021 | 13/10/2021 | Conceder ao Servidor Sr. JOSE JOAQUIM VIEIRA BORGES, Conselheiro Tutelar lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, 03 (três) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando R$ 600,00 (seiscentos reais), para atender despesas de viagem a São Luís MA, a fim de participar do ENCONTRO FORMATIVO DOS CONSELHEIROS TUTELARES COM O TEMA: ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR E SUAS DISTORÇÕES, nos dias 21 a 23 de outubro de 2021 | JOSÉ JOAQUIM VIEIRA BORGES - CONSELHEIRO TUTELAR |
| PRORROGAÇÃO | 043 | 2021 | 08/10/2021 | DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PARA APURAÇÃO DE FATOS E EVENTUAIS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS PRATICADAS POR SERVIDOR.
| RAIMUNDO NONATO MESQUITA DUTRA JUNIOR - VIGIA |
| Diária | 111 | 2021 | 07/10/2021 | Conceder ao Servidor Sr. PABLO RICARDO SANTOS LOPES, CPF nº 051.540.473-03, Coordenador de RH, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, matricula nº 215569, Agência: 5219 1, Conta: 5781 9, Banco Bradesco, 02 (duas) diárias no valor unitário de R$ 200,00 (duzentos reais) totalizando 400,00 (quatrocentos reais), para atender despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação em viagem a cidade de São Luís MA nos dias 14 e 15 de outubro de 2021, com o objetivo de participar do CURSO DE IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DO E-SOCIAL PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS, Novo Layout Versão S-1.0 | PABLO RICARDO SANTOS LOPES - COORDENADOR DE RH |
| Diária | 110 | 2021 | 07/10/2021 | Conceder ao Servidor Sr. VALDIR PAIVA, Chefe de Ensino, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desportos e Lazer, matricula nº 850, Banco Bradesco, 02 (duas) diárias no valor unitário de R$ 200,00 (duzentos reais) totalizando 400,00 (quatrocentos reais), para atender despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação nos dias 05 e 06 de outubro de 2021, com o objetivo de participar do ENCONTRO PRESENCIAL DO PROJETO EDUCAÇÃO INTEGRADA NA AMAZÔNIA, na cidade de São Luís - MA | VALDIR PAIVA - CHEFIA DE ENSINO |
| Diária | 109 | 2021 | 07/10/2021 | Conceder à Servidora Sr.ª RAPHISA SANTOS SILVA, CPF nº 074.974.363-84, Auxiliar de Recursos Humanos, lotado na Secretaria Municipal de Administração, matricula nº 215576, Agência: 5219-1, Conta: 4175-0, Banco Bradesco, 02 (duas) diárias no valor unitário de R$ 200,00 (duzentos reais), totalizando 400,00 (quatrocentos reais), para atender despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação em viagem a cidade de São Luís - MA, a fim de participar do CURSO DE IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DO E-SOCIAL PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS, Novo Layout Versão S-1.0 | RAPHISA SANTOS SILVA - AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS |
| Diária | 108 | 2021 | 07/10/2021 | Conceder ao Servidor Sr. FÁBIO GUIA MENDES, Chefe de Administração e Finanças, lotado na Secretaria Municipal de Educação, matricula nº 57,, 02 (duas) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos) reais cada, totalizando 400,00 (quatrocentos) reais, para atender despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação em viagem a cidade de São Luís MA nos dias 14 e 15 de outubro de 2021, com o objetivo de participar do CURSO DE IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DO E-SOCIAL PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS, Novo Layout Versão S-1.0 | FÁBIO GUIA MENDES - CHEFE DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
| Diária | 107 | 2021 | 07/10/2021 | Conceder à Servidora Sr.ª ALLANA D PAULA MENDES SOUSA, Chefe de Recursos Humanos, lotado na Secretaria Municipal de Administração, matricula nº 232323, 02 (duas) diárias no valor unitário de R$ 200,00 (duzentos reais), totalizando 400,00 (quatrocentos), para atender despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação em viagem a cidade de São Luís - MA, a fim de participar do CURSO DE IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DO E-SOCIAL PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS, Novo Layout Versão S-1.0 | ALLANA DPAULA MENDES SOUSA - CHEFE DE RECURSOS HUMANOS |
| Diária | 106 | 2021 | 07/10/2021 | Conceder ao Servidor Sr. JADEVALDO CRUZ RIBEIRO, Superintendente de Contabilidade, lotado na Secretaria Municipal de Finanças, matricula nº 215557, 02 (duas) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos) reais cada, totalizando 400,00 (quatrocentos) reais, para atender despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação em viagem a cidade de São Luís - MA nos dias 14 e 15 de outubro de 2021, com o objetivo de participar do CURSO DE IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DO E-SOCIAL PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS, Novo Layout Versão S-1.0 | JADEVALDO CRUZ RIBEIRO - SUPERINTENDENTE DE CONTABILIDADE |
| Diária | 105 | 2021 | 07/10/2021 | Conceder ao Servidor Sr. MÁRCIO SARGES MOREIRA, Secretário Municipal de Finanças, lotado na Secretaria Municipal de Finanças, matricula nº 777, 02 (duas) diárias no valor unitário de R$ 400,00 (quatrocentos reais), totalizando 800,00 (oitocentos reais), para atender despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação em viagem a cidade de São Luís - MA nos dias 14 e 15 de outubro de 2021, a fim de participar do CURSO DE IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DO E-SOCIAL PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS, Novo Layout Versão S-1.0. | MÁRCIO SARGES MOREIRA - SECRETÁRIO(A) |
| REVOGAÇÃO | 042 | 2021 | 07/10/2021 | Revoga a Portaria 18/2021, de 19/04/2021, o qual Designa Pregoeiro e Respectiva Equipe de Apoio no âmbito da Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA e dá outras providencias. | COLETIVA |
| Nomeação | 041 | 2021 | 07/10/2021 | Altera e Consolida a Designação de Pregoeiros e Respectiva Equipe de Apoio no âmbito da Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA e dá outras providencias | COLETIVA |
| FISCAL DE CONTRATO | 040 | 2021 | 05/10/2021 | - Nomear como FISCAL DE CONTRATO a servidora, LIA RAFAELA BARBOSA RÊGO CHAVES, para exercer a função de fiscal de contratos celebrados entre o Município de Anajatuba/MA e terceiros, durante o exercício do corrente ano, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação. | |
| Nomeação | 039 | 2021 | 05/10/2021 | Nomear como FISCAL DE CONTRATO a servidora, LARA CRISTINA DUTRA REGO, para exercer a função de fiscal de contratos celebrados entre o Município de Anajatuba/MA e terceiros, durante o exercício do corrente ano, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS. | LARA CRISTINA DUTRA REGO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| Diária | 104 | 2021 | 01/10/2021 | para atender despesas de viagem a São Luís MA, a fim de realizar a prestação de contas de Emissões de Carteiras de Identidade junto ao Instituto de Identificação, no dia 06 de outubro de 2021 | EDSON ANTÔNIO LOPES GAMA - TÉCNICO AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO |
| Diária | 103 | 2021 | 01/10/2021 | para atender despesas de viagem a Itapecuru Mirim MA, a fim de participar do ENCONTRO PRESENCIAL DOS GESTORES DE IGUALDADE RACIAL E OFICINA DE CERTIFICAÇÃO QUILOMBOLA, no dia 06 de outubro de 2021, a ser realizado no auditório da Prefeitura Municipal de Itapecuru Mirim MA | MARIA ANTÔNIA FRAZÃO - COODENAÇÃO DE IGUALDADE RACIAL, MULHAER E JUVENTUDE |
| Diária | 102 | 2021 | 01/10/2021 | Para atender despesas de viagem a Itapecuru Mirim MA, a fim de participar do ENCONTRO PRESENCIAL DOS GESTORES DE IGUALDADE RACIAL E OFICINA DE CERTIFICAÇÃO DE QUILOMBOLA, no dia 06 de outubro de 2021, a ser realizado no auditório da Prefeitura Municipal de Itapecuru Mirim MA | GILSON JOSE RODRIGUES SANTOS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| Diária | 101 | 2021 | 01/10/2021 | para atender despesas de viagem à cidade de Itapecuru Mirim - MA, a fim de ACOMPANHAR O USUÁRIO ANTÔNIO REGINO CARDOSO SANTANA, NÃO ALFABETIZADO, PARA RESOLVER PENDENCIAS DA JUSTIÇA ELEITORAL, no dia 05 outubro de 2021 | AÉSIO DIEGO LICA SILVA - SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ |
| Diária | 100 | 2021 | 01/10/2021 | para atender despesas de viagem a São José de Ribamar MA, a fim de fazer VISITA ÀS CRIANÇAS, EDILSON MOREIRA BEZERRA, JEICE KELLY MOREIRA BEZERRA E LORRANI VITORIA MOREIRA, QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO RENASCER, a ser realizada no dia 05 de outubro de 2021. | MAYSA MELO BOGÉA - ASSISTENTE SOCIAL |
| Diária | 0099 | 2021 | 30/09/2021 | Para atender despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação no dia 08 de outubro de 2021, a fim de participar do ENCONTRO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS PAR, na cidade de São Luís - MA. | ENIVANIA DE JESUS RABELO BOGEA - COORDENADORA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DE ENSINO |
| Diária | 0098 | 2021 | 30/09/2021 | para atender despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação no dia 08 de outubro de 2021, a fim de participar do ENCONTRO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS PAR, na cidade de São Luís - MA. | AURISCILEY GUIA SAMPAIO - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 0097 | 2021 | 30/09/2021 | Para atender despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação nos dias 05 e 06 de outubro de 2021, com o objetivo de participar do ENCONTRO PRESENCIAL DO PROJETO EDUCAÇÃO INTEGRADA NA AMAZÔNIA, na cidade de São Luís - MA | AURISCILEY GUIA SAMPAIO - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 0096 | 2021 | 30/09/2021 | para atender despesas de viagem a São Luís MA, a fim de participar do LANÇAMENTO DA III EDIÇÃO DA COPA QUILOMBOLA MARANHENSE TROFÉU NEGRO COSME, no dia 04 de outubro de 2021 | WELSON GONÇALVES SILVA - COORDENADOR DE PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROJETOS DESPORTIVOS E LAZER |
| Diária | 0095 | 2021 | 30/09/2021 | Para atender despesas de viagem a São Luís MA, a fim de acompanhar a criança E .R .P., para realização de Avaliação Médica junto ao Instituto de Perícias Técnicas para Crianças e Adolescentes - IPTCA no dia 04 de outubro de 2021, conforme protocolo de requisição de diárias nº 2021.09.30.0001 | CARLOS ANTÔNIO MENDES GONÇALVES - CONSELHEIRO TUTELAR |
| Diária | 0094 | 2021 | 30/09/2021 | Para atender despesas de viagem a São Luís MA, a fim de participar do TREINAMENTO DE COLETA DE ENVIO DE AMOSTRAS PARA O DIAGNÓSTICO DE RAIVA ANIMAL, a ser realizada no dia 29 de setembro de 2021. | CRISTIANE DA SILVA MENDES - COORDENADORA TÉCNICA DE VIGILÂNCIA |
| Diária | 0093 | 2021 | 30/09/2021 | Para atender despesas de viagem a São Luís MA, a fim de acompanhar a Sra. Aldenira das Mercês Oliveira, mãe do beneficiário Herlailson Jesus de Oliveira, para tratar assuntos do Benefício de Prestação Continuada BPC, no dia 27 de setembro de 2021. | MAYSA MELO BOGÉA - ASSISTENTE SOCIAL |
| Nomeação | 038 | 2021 | 28/09/2021 | Nomear como FISCAL DE CONTRATO o servidor, MARCOS VINICIUS BASTOS COSTA, para exercer a função de fiscal de contratos celebrados entre o Município de Anajatuba/MA e terceiros, durante o exercício do corrente ano, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS. | MARCOS VINICIUS BASTOS COSTA - DIRETOR DE HOSPITAL |
| Diária | 0092 | 2021 | 23/09/2021 | Para atender despesas de viagem a São Vicente de Ferrer-MA, a fim de REALIZAR A TRANFERÊNCIA DA USUÁRIA VITÓRIA KAROLYNI DE JESUS MARTINS REGO, DO SISTEMA E-PCF, nos dias 27 e 28 de setembro de 2021. | AÉSIO DIEGO LICA SILVA - SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ |
| Diária | 0091 | 2021 | 23/09/2021 | Para atender despesas de viagem a São Luís MA, a fim de participar do SEMINÁRIO INTITULADO: O TRIBUNAL DE CONTAS E O CONTROLE DAS CONTRATAÇÕES NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, no dia 24 de setembro de 2021. | LUCAS RODRIGUES RAMOS - PREGOEIRO MUNICIPAL |
| Diária | 0090 | 2021 | 23/09/2021 | Para atender despesas de viagem a São Luís MA, a fim de acompanhar a criança M. C. S. para realização de Avaliação Médica junto ao Instituto de Perícias Técnicas para Crianças e Adolescentes - IPTCA no dia 21 de setembro de 2021. | BENEDITO GALVÃO LIMA - CONSELHEIRO TUTELAR |
| Diária | 0089 | 2021 | 23/09/2021 | Para atender despesas de viagem a Itapecuru Mirim MA, a fim de participar do ENCONTRO DO PACTO PELO FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM, no dia 24 de setembro de 2021, realizado pelo Governo do Estado do Maranhão. | PHYULA JULIANA AMORIM VALOIS - SUPERVISORA ESCOLAR |
| Diária | 0088 | 2021 | 23/09/2021 | Para atender despesas de viagem a Itapecuru Mirim MA, a fim de participar de CAPACITAÇÃO E RECEBIMENTO DOS CARTÕES VALE GÁS, no dia 23 de setembro de 2021, realizado pelo Governo do Estado do Maranhão. | IVETE PEREIRA ALMEIDA - COORDENADORA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL |
| Diária | 0087 | 2021 | 23/09/2021 | Para atender despesas de viagem a Itapecuru Mirim MA, a fim de participar de CAPACITAÇÃO E RECEBIMENTO DOS CARTÕES VALE GÁS, no dia 23 de setembro de 2021, realizado pelo Governo do Estado do Maranhão | VILMAR SILVA COLINS RODRIGUES - GESTOR DO BOLSA FAMILIA |
| Diária | 0086 | 2021 | 23/09/2021 | Para atender despesas de viagem a São Luís MA, a fim de ENTREGAR PROJETOS NAS SEGUINTES INSTITUIÇÕES: SAGRIMA, CODEVASF E PALÁCIO DOS LEÕES, no dia 23 de setembro de 2021. | JONAS DE MATOS - AGENTE DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL |
| FISCAL DE CONTRATO | 033 | 2021 | 22/09/2021 | Nomear como FISCAL DE CONTRATO a servidora, MARIA DO ROSARIO PEREIRA MARTINS DE JESUS, portadora do CPF 874. 805.303-15 para exercer a função de fiscal de contratos celebrados entre o Município de Anajatuba/MA e terceiros, durante o exercício do corrente ano, no âmbito da Secretaria Municipal de Administração. | MARIA DO ROSARIO PEREIRA MARTINS DE JESUS - AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS |
| Diária | 0085 | 2021 | 16/09/2021 | Para atender despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação nos dias 22, 23 e 24 de setembro de 2021, com o objetivo de participar do CURSO IMPLANTAÇÃO DA GOVERNANÇA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, na cidade de São Luís - MA | ANTONIA DO ESPIRITO SANTO DUTRA SILVA - COORDEENADORA DE COMPRAS |
| Diária | 0084 | 2021 | 16/09/2021 | Para atender despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação nos dias 22, 23 e 24 de setembro de 2021, com o objetivo de participar do CURSO IMPLANTAÇÃO DA GOVERNANÇA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, na cidade de São Luís MA | LEONARDO MENDES ARAGÃO - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 0083 | 2021 | 16/09/2021 | Para atender despesas de viagem a Humberto de Campos MA, a fim de participar do Encontro dos Agentes de Desenvolvimento Municipais e Prefeitos do Estado do Maranhão, desenvolvido pelo SEBRAE, no dia 15 de setembro de 2021. | LUIS CARLOS GALVÃO BEZERRA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| Diária | 0082 | 2021 | 16/09/2021 | Para atender despesas de viagem a Humberto de Campos MA, a fim de participar do Encontro dos Agentes de Desenvolvimento Municipais e Prefeitos do Estado do Maranhão, desenvolvido pelo SEBRAE, no dia 15 de setembro de 2021. | JONAS DE MATOS - AGENTE DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL |
| Diária | 0081 | 2021 | 08/09/2021 | Para atender despesas de viagem a São Luís MA, a fim de acompanhar a adolescente M. C. S. M, para realização de Avaliação Médica junto ao Instituto de Perícias Técnicas para Crianças e Adolescentes - IPTCA no dia 14 de setembro de 2021 | CARLOS ANTÔNIO MENDES GONÇALVES - CONSELHEIRO TUTELAR |
| Diária | 0080 | 2021 | 03/09/2021 | Para atender despesas de viagem a São Luís MA, a fim de realizar a prestação de contas de Emissões de Carteiras de Identidade junto ao Instituto de Identificação, no dia 06 de setembro de 2021 | EDSON ANTÔNIO LOPES GAMA - TÉCNICO AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO |
| Diária | 0079 | 2021 | 03/09/2021 | Para atender despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação nos dias 09 e 10 de setembro de 2021, com o objetivo de participar do Curso de CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: Formação de Agentes de Controle Interno / Estruturação da Controladoria Geral do Município, na cidade de São Luís - MA | ÍTALO JORGE GONÇALVES CASTRO - ASSESSOR TÉCNICO |
| Diária | 0078 | 2021 | 03/09/2021 | Para atender despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação nos dias 09 e 10 de setembro de 2021, com o objetivo de participar do Curso de CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: Formação de Agentes de Controle Interno / Estruturação da Controladoria Geral do Município, na cidade de São Luís - MA, | GICIVALDO NUNES MACHADO - CONTROLADOR |
| Diária | 0077 | 2021 | 03/09/2021 | Para atender despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação nos dias 09 e 10 de setembro de 2021, com o objetivo de participar do Curso de CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: Formação de Agentes de Controle Interno / Estruturação da Controladoria Geral do Município, na cidade de São Luís - MA | JADEVALDO CRUZ RIBEIRO - SUPERINTENDENTE DE CONTABILIDADE |
| Diária | 0076 | 2021 | 03/09/2021 | Para atender despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação nos dias 09 e 10 de setembro de 2021, com o objetivo de participar do Curso de CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: Formação de Agentes de Controle Interno / Estruturação da Controladoria Geral do Município, na cidade de São Luís - MA | ANTONIA DO ESPIRITO SANTO DUTRA SILVA - COORDEENADORA DE COMPRAS |
| Diária | 0075 | 2021 | 03/09/2021 | para atender despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação nos dias 09 e 10 de setembro de 2021, com o objetivo de participar do Curso de CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: Formação de Agentes de Controle Interno / Estruturação da Controladoria Geral do Município, na cidade de São Luís - MA | ANDRÉ LUIS MENDONÇA MARTINS - PROCURADOR GERAL |
| PRORROGAÇÃO | 050 | 2021 | 01/09/2021 | "DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PARA APURAÇÃO DE FATOS E EVENTUAIS RESPONSABILIDADES ADMINIS 1RATIVAS PRATICADAS POR SERVIDOR" | RONDNELLE DA SILVA BANDEIRA DE MELO - VIGIA |
| PRORROGAÇÃO | 044 | 2021 | 01/09/2021 | "DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PARA APURAÇÃO DE FATOS E EVENTUAIS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS PRATICADAS POR SERVIDOR". | RONDNELLE DA SILVA BANDEIRA DE MELO - VIGIA |
| Diária | 0074 | 2021 | 31/08/2021 | para atender despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação no período de 30/08/2021 a 03/09/2021, com o objetivo de participar do Curso de Fortalecimento e Efetivação das Ações de Imunização no Estado do Maranhão, na cidade de São Luís - MA | DÉBORAH CAROLINA CARMEIRO DUTRA - COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA |
| Diária | 0073 | 2021 | 30/08/2021 | Para atender despesas de viagem a São Luís MA, a com objetivo de participar do Encontro de planejamento e a Atendimento dos Progamas: Educação conectada e Brasil na Escola da UNDIME-MA nos dias 02 e 03 de setembro de 2021. | VALDECI MARTINS REGO FILHO - COORDENADOR DO PDDE |
| Nomeação | 035 | 2021 | 26/08/2021 | Nomeia, Conselheiros Titular e Suplente para comporem o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa CMDPI, do Município de Anajatuba/MA. | COLETIVA |
| Nomeação | 034 | 2021 | 26/08/2021 | Nomeia, Conselheiros Titular e Suplente para comporem o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, Mulher e Juventude COMPIR, do Município de Anajatuba/MA. | COLETIVA |
| Diária | 0072 | 2021 | 24/08/2021 | Para atender despesas de viagem a São Luís MA, a fim de acompanhar a criança A. C. L. M. para realização de Avaliação Médica junto ao Instituto de Perícias Técnicas para Crianças e Adolescentes - IPTCA no dia 30 de agosto de 2021. | BENEDITO GALVÃO LIMA - CONSELHEIRO TUTELAR |
| FISCAL DE CONTRATO | 032 | 2021 | 24/08/2021 | Nomear como FISCAL DE CONTRATO o servidor, HILTON ROBSON OLIVEIRA BASTOS, matrícula 01/2021, para exercer a função de fiscal de contratos celebrados entre o Município de Anajatuba/MA e terceiros, durante o exercício do corrente ano, no âmbito da Secretaria Municipal de Administração | HILTON ROBSON OLIVEIRA BASTOS - FISCAL DE CONTRATO |
| FISCAL DE CONTRATO | 031 | 2021 | 24/08/2021 | Nomear como FISCAL DE CONTRATO a servidora, GRACIELY RODRIGUES PEREIRA, matrícula 040/2021, para exercer a função de fiscal de contratos celebrados entre o Município de Anajatuba/MA e terceiros, durante o exercício do corrente ano, no âmbito da Secretaria Municipal de Administração. | GRACIELY RODRIGUES PEREIRA - FISCAL DE CONTRATO |
| FISCAL DE CONTRATO | 030 | 2021 | 24/08/2021 | Nomear como FISCAL DE CONTRATO o servidor, SAMIR FONSECA DE ARRUDA, matrícula 0149/2021, para exercer a função de fiscal de contratos celebrados entre o Município de Anajatuba/MA e terceiros, durante o exercício do corrente ano, no âmbito de todas as Secretarias | SAMIR FONSECA DE ARRUDA - FISCAL DE CONTRATO |
| Diária | 0071 | 2021 | 23/08/2021 | Para atender despesas de viagem a São Luís MA, a com objetivo de participar do Encontro de planejamento e a Atendimento dos Progamas: Educação conectada e Brasil na Escola da UNDIME-MA nos dias 02 e 03 de setembro de 2021. | JOSÉ FRANCISCO COSTA DA SILVA - AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS |
| Diária | 0070 | 2021 | 23/08/2021 | Para atender despesas de viagem a São Luís MA, a com objetivo de participar do Encontro de planejamento e a Atendimento dos Progamas: Educação conectada e Brasil na Escola da UNDIME-MA nos dias 02 e 03 de setembro de 2021. | MARÍLIA CRISTINA RÊGO SOUSA - COORDENADORA DE PROJETOS E PROGAMAS |
| Diária | 0069 | 2021 | 23/08/2021 | Para atender despesas de viagem a São Luís MA, a com objetivo de participar do Encontro de planejamento e a Atendimento dos Progamas: Educação conectada e Brasil na Escola da UNDIME-MA nos dias 02 e 03 de setembro de 2021. | AURISCILEY GUIA SAMPAIO - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 0068 | 2021 | 23/08/2021 | Para atender despesas de viagem a São Luís MA, a fim de acompanhar o caso de falecimento do senhor B. E. S. S. para realização de Avaliação junto ao Instituto médico Legal - IML, e ao Serviço de Verificação de Óbito - SVO nos dias 14 e 16 de agosto de 2021. | MAYSA MELO BOGÉA - ASSISTENTE SOCIAL |
| Diária | 0067 | 2021 | 18/08/2021 | Para atender despesas de viagem a São Luís MA, a fim de acompanhar a criança M. C. S. M. para realização de Avaliação Médica junto ao Instituto de Perícias Técnicas para Crianças e Adolescentes - IPTCA no dia 26 de agosto de 2021. | JOSÉ JOAQUIM VIEIRA BORGES - CONSELHEIRO TUTELAR |
| Diária | 0066 | 2021 | 18/08/2021 | Para atender despesas de viagem a São Luís MA, a fim de acompanhar a criança A. C. L. M. para realização de Avaliação Médica junto ao Instituto de Perícias Técnicas para Crianças e Adolescentes - IPTCA no dia 19 de agosto de 2021. | BENEDITO GALVÃO LIMA - CONSELHEIRO TUTELAR |
| Diária | 0065 | 2021 | 11/08/2021 | Participação de capacitação para formação no curso de agente de desenvolvimento municipal no município de Rosário - MA, no período de 16 a 20 de agosto de 2021. | JONAS DE MATOS - AGENTE DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL |
| Diária | 0064 | 2021 | 11/08/2021 | Para atender despesas de viagem a São Luís MA, a fim de acompanhar o caso de falecimento da criança H.H.B.M. para realização de Avaliação Médica junto ao Instituto médico Legal - IML, e ao Hospital Djalma Marques nos dias 05 e 06 de agosto de 2021. | RAYSSA BRENNA GOMES LEAL - ASSISTENTE SOCIAL |
| Diária | 0063 | 2021 | 06/08/2021 | Para atender despesas de viagem a São Luís MA, a fim de realizar a prestação de contas de Emissões de Carteiras de Identidade, junto ao Instituto de Indetificação, no dia 06 de agosto de 2021. | EDSON ANTÔNIO LOPES GAMA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| Diária | 0062 | 2021 | 06/08/2021 | Para atender despesas de viagem a Santa Rita MA, Paço do Lumiar-MA e Humberto de Campos, nos disa 04, 05 e 06 de agosto de 2021, a fim de efetuar diligências nos endereços das empresas participantes do Pregão Presencial nº 15/2021. | LUCAS RODRIGUES RAMOS - PREGOEIRO MUNICIPAL |
| Diária | 0061 | 2021 | 29/07/2021 | Para atender despesas de viagem a São Luís MA, a fim de acompanhar a criança N. S. O. M. para realização de Avaliação Médica junto ao Instituto de Perícias Técnicas para Crianças e Adolescentes - IPTCA no dia 13 de agosto de 2021. | TELMO DE JESUS LOPES SILVA - CONSELHEIRO TUTELAR |
| Diária | 0060 | 2021 | 29/07/2021 | Para atender despesas de viagem a São Luís MA, a fim de acompanhar a criança N.S. O. M. para realização de Avaliação Médica junto ao Instituto de Perícias Técnicas para Crianças e Adolescentes - IPTCA no dia 06 de agosto de 2021. | JOSÉ JOAQUIM VIEIRA BORGES - CONSELHEIRO TUTELAR |
| Diária | 0059 | 2021 | 29/07/2021 | Para atender despesas de viagem a São Luís MA, a com objetivo de ir a secretaria municipal de saúde de São Luis-MA, para resolver pendências das solicitação de cadeiras de banho dos usuários do CRAS no dia 30 de julho de 2021. | CÁTIA HELENA FREIRE MACHADO - ASSISTENTE SOCIAL |
| Diária | 0058 | 2021 | 29/07/2021 | Para atender despesas de viagem a São Luís MA, a com objetivo de participar do XVIII Fórum Estadual Ordinário da UNDIME-MA nos dias 29 e 30 de julho de 2021. | VALDIR PAIVA - CHEFIA DE ENSINO |
| Diária | 0057 | 2021 | 29/07/2021 | Para atender despesas de viagem a São Luís MA, a com objetivo de participar do XVIII Fórum Estadual Ordinário da UNDIME-MA nos dias 29 e 30 de julho de 2021. | AURISCILEY GUIA SAMPAIO - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 0056 | 2021 | 21/07/2021 | Para atender despesas de viagem a São Luís MA, a fim de acompanhar a criança L. B. para realização de Avaliação Médica junto ao Instituto de Perícias Técnicas para Crianças e Adolescentes - IPTCA no dia 29 de julho de 2021. | POLYANA DE JESUS SOUSA MARVÃO - CONSELHEIRO TUTELAR |
| Diária | 0055 | 2021 | 21/07/2021 | Para atender despesas de viagem a São Luís MA, a fim de acompanhar a criança N. S. O. M para realização de Avaliação Médica junto ao Instituto de Perícias Técnicas para Crianças e Adolescentes - IPTCA no dia 27 de julho de 2021. | CARLOS ANTÔNIO MENDES GONÇALVES - CONSELHEIRO TUTELAR |
| Diária | 0054 | 2021 | 19/07/2021 | Para atender despesas de viagem a São Luís MA, a fim de acompanhar as crianças L. M. G. para realização de Avaliação Médica junto ao Instituto de Perícias Técnicas para Crianças e Adolescentes - IPTCA no dia 20 de julho de 2021. | POLYANA DE JESUS SOUSA MARVÃO - CONSELHEIRO TUTELAR |
| Nomeação | 025 | 2021 | 16/07/2021 | Nomeação, Agente: Tatiana de Paula Sousa, Cargo: Coordenadora de Engenharia, Secretaria: Secretaria de Administração | TATIANA DE PAULA SOUSA - COORDENADORA DE ENGENHARIA |
| Nomeação | 024 | 2021 | 16/07/2021 | Nomeação, Agente: Werbet de Jesus Soares Trindade Ribeiro, Cargo: Assessor Técnico, Secretaria: Secretaria de Administração | WERBET DE JESUS SOARES TRINDADE RIBEIRO - ASSESSOR TÉCNICO |
| Nomeação | 023 | 2021 | 14/07/2021 | Nomeação, Agente: Jonas de Matos, Cargo: Agente de Desenvolvimento Municipal, Secretaria: Secretaria de Administração | JONAS DE MATOS - AGENTE DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL |
| Nomeação | 022 | 2021 | 14/07/2021 | Nomeação, Agente: Marinês da Silva Borges, Cargo: coordenadora do Bolsa Família , Secretaria: Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer | MARINÊS DA SILVA BORGES - COORDENADORA DO BOLSA FAMÍLIA |
| Nomeação | 021 | 2021 | 14/07/2021 | Nomeação, Agente: Kassandra Cristina Oliveira Carvalho, Cargo: Coordenadora de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação de Ensino, Secretaria: Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer | KASSANDRA CRISTINA OLIVEIRA CARVALHO - COORDENADORA DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DE ENSINO |
| Diária | 0053 | 2021 | 12/07/2021 | Para atender despesas de viagem a São Luís MA, a fim de acompanhar a criança L.M.G para realização de Avaliação Médica junto ao Instituto de Perícias Técnicas para Crianças e Adolescentes - IPTCA no dia 16 de julho de 2021 | CARLOS ANTÔNIO MENDES GONÇALVES - CONSELHEIRO TUTELAR |
| Diária | 0052 | 2021 | 09/07/2021 | Para atender despesas de viagem a São Luís MA, no dia 06 de julho de 2021, a fim de efetuar diligências nos endereços das empresas participantes do Pregão Presencial nº 15/2021. | LUCAS RODRIGUES RAMOS - PREGOEIRO MUNICIPAL |
| Diária | 0051 | 2021 | 08/07/2021 | Para atender despesas de viagem a São Luís MA, a fim de acompanhar a adolescente L. da C.C para realização de Avaliação Médica junto ao Instituto de Perícias Técnicas para Crianças e Adolescentes - IPTCA no dia 22 de julho de 2021. | JOSÉ JOAQUIM VIEIRA BORGES - CONSELHEIRO TUTELAR |
| Diária | 0050 | 2021 | 08/07/2021 | Para atender despesas de viagem a São Luís MA, a fim de acompanhar a adolescente S.V.R.S, para realização de Avaliação Médica junto ao Instituto de Perícias Técnicas para Crianças e Adolescentes - IPTCA no dia 21 de julho de 2021. | TELMO DE JESUS LOPES SILVA - CONSELHEIRO TUTELAR |
| Diária | 0049 | 2021 | 08/07/2021 | Para atender despesas de viagem a São Luís MA, a fim de acompanhar a criança C.M.M para realização de Avaliação Médica junto ao Instituto de Perícias Técnicas para Crianças e Adolescentes - IPTCA no dia 19 de julho de 2021 | CARLOS ANTÔNIO MENDES GONÇALVES - CONSELHEIRO TUTELAR |
| Diária | 0048 | 2021 | 08/07/2021 | Para atender despesas de viagem a São Luís MA, a fim de acompanhar a criança R.L.R para realização de Avaliação Médica junto ao Instituto de Perícias Técnicas para Crianças e Adolescentes - IPTCA no dia 15 de julho de 2021. | POLYANA DE JESUS SOUSA MARVÃO - CONSELHEIRO TUTELAR |
| Diária | 0047 | 2021 | 08/07/2021 | Para atender despesas de viagem a São Luís MA, a fim de acompanhar a criança L.B. para realização de Avaliação Médica junto ao Instituto de Perícias Técnicas para Crianças e Adolescentes - IPTCA no dia 12 de julho de 2021. | JOSÉ JOAQUIM VIEIRA BORGES - CONSELHEIRO TUTELAR |
| Diária | 0046 | 2021 | 08/07/2021 | Para atender despesas de viagem a São Luís MA, a fim de acompanhar a criança L.M.G para realização de Avaliação Médica junto ao Instituto de Perícias Técnicas para Crianças e Adolescentes - IPTCA no dia 09 de julho de 2021. | BENEDITO GALVÃO LIMA - CONSELHEIRO TUTELAR |
| Diária | 0045 | 2021 | 06/07/2021 | Para atender despesas de viagem a São Luís MA, a fim de realizar a ativação e orientação do Conselho Municipal de Igualdade Racial, no dia 06 de julho de 2021. | GILSON JOSE RODRIGUES SANTOS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| Nomeação | 020 | 2021 | 06/07/2021 | DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DOS MEMBROS TITULARES E RESPECTIVOS SUPLENTES DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE ANAJATUBA/MA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | COLETIVA |
| Nomeação | 019 | 2021 | 06/07/2021 | Nomeação, Portaria Coletiva, Secretaria: Gabinete do Prefeito; DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DOS MEMBROS TITULARES E RESPECTIVOS SUPLENTES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES IMAP E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | COLETIVA |
| Nomeação | 003 | 2021 | 06/07/2021 | Criar a Comissão de Procedimento Administrativo Disciplinar e nesta oportunidade, designar o servidor FÁBIO DUTRA GUIA, para exercer a função de Presidente da Comissão de PAD e que será responsável pela condução dos trabalhos. E Designar os servidores MARIA DO CARMO MARTINS TINOCO BOGEA e MIGUEL RODRIGUES CARDOSO, Membro da Comissão de PAD. | COLETIVA |
| Diária | 0044 | 2021 | 05/07/2021 | Para atender despesas de viagem a São Luís MA, a fim de realizar a ativação e orientação do Conselho Municipal de Igualdade Racial, no dia 06 de julho de 2021. | MARIA ANTÔNIA FRAZÃO - COODENAÇÃO DE IGUALDADE RACIAL, MULHAER E JUVENTUDE |
| Diária | 0043 | 2021 | 05/07/2021 | Para atender despesas de viagem a São Luís MA, a fim de acompanhar as crianças B.L.M e B.B.L.M para realização de Avaliação Médica junto ao Instituto de Perícias Técnicas para Crianças e Adolescentes - IPTCA no dia 02 de julho de 2021. | POLYANA DE JESUS SOUSA MARVÃO - CONSELHEIRO TUTELAR |
| Diária | 0042 | 2021 | 05/07/2021 | Para atender despesas de viagem a São Luís MA, a fim de realizar a prestação de contas de Emissões de Carteiras de Identidade no dia 06 de julho de 2021 | EDSON ANTÔNIO LOPES GAMA - TÉCNICO AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO |
| Exoneração | 027 | 2021 | 01/07/2021 | Exoneração, Agente: Raimundo Nonato Morais Filho, Cargo: coordenador de Engenharia, Secretaria: Secretaria de Administração | RAIMUNDO NONATO MORAIS FILHO - COORDENADOR DE ENGENHARIA |
| Diária | 0041 | 2021 | 28/06/2021 | Para atender despesas de viagem a São Luís MA, a fim de acompanhar a adolescente M.M.M para realização de Avaliação Médica junto ao Instituto de Perícias Técnicas para Crianças e Adolescentes - IPTCA no dia 30 de junho de 2021 | CARLOS ANTÔNIO MENDES GONÇALVES - CONSELHEIRO TUTELAR |
| Diária | 0040 | 2021 | 28/06/2021 | Para atender despesas de viagem a São Luís MA, a fim de resolver demandas da Coordenação de Transporte e Logística, relacionada à frota de veículos da Prefeitura Municipal de Anajatuba-MA no período de 30/06/2021 a 01/07/2021 e de 05/072021 a 06/07/2021 | FRANCISCO MARCONE FREIRE MACHADO - COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA |
| Diária | 0039 | 2021 | 24/06/2021 | Para atender despesas de viagem a Matões do Norte MA, a fim de participar de curso de atualização das regras de Futsal, realizado pela SEDEL (Secretaria Estadual de Esporte e Lazer) e Prefeituras Municipais, nos dias 28 e 29 de junho de 2021 | HERÁCLITO VIEIRA EVERTON NETO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| Diária | 0038 | 2021 | 24/06/2021 | Para atender despesas de viagem a Matões do Norte MA, a fim de participar de curso de atualização das regras de Futsal, realizado pela SEDEL (Secretaria Estadual de Esporte e Lazer) e Prefeituras Municipais, nos dias 28 e 29 de junho de 2021 | GENILTON GONÇALVES SILVA - AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS |
| Diária | 0037 | 2021 | 24/06/2021 | para atender despesas de viagem a Matões do Norte MA, a fim de participar de curso de atualização das regras de Futsal, realizado pela SEDEL (Secretaria Estadual de Esporte e Lazer) e Prefeituras Municipais, nos dias 28 e 29 de junho de 2021 | WELSON GONÇALVES SILVA - COORDENADOR DE PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROJETOS DESPORTIVOS E LAZER |
| Diária | 0036 | 2021 | 18/06/2021 | Para atender despesas de viagem a São Luís MA, a fim de acompanhar a adolescente N.F da S. para realização de Avaliação Médica junto ao Instituto de Perícias Técnicas para Crianças e Adolescentes - IPTCA no dia 28 de junho de 2021. | BENEDITO GALVÃO LIMA - CONSELHEIRO TUTELAR |
| Diária | 0035 | 2021 | 18/06/2021 | Para atender despesas de viagem a São Luís MA, a fim de acompanhar a adolescente R.L.R., para realização de Avaliação Médica junto ao Instituto de Perícias Técnicas para Crianças e Adolescentes - IPTCA no dia 24 de junho de 2021. | POLYANA DE JESUS SOUSA MARVÃO - CONSELHEIRO TUTELAR |
| Diária | 0034 | 2021 | 18/06/2021 | Para atender despesas de viagem a São Luís MA, a fim de acompanhar a menor L. da C.C. para realização de Avaliação Médica junto ao Instituto de Perícias Técnicas para Crianças e Adolescentes - IPTCA no dia 22 de junho de 2021. | CARLOS ANTÔNIO MENDES GONÇALVES - CONSELHEIRO TUTELAR |
| Diária | 0033 | 2021 | 15/06/2021 | Para atender despesas de viagem a São Luís MA, a fim de acompanhar a criança S.V.R.S para realização de Avaliação Médica junto ao Instituto de Perícias Técnicas para Crianças e Adolescentes - IPTCA no dia 16 de junho de 2021. | POLYANA DE JESUS SOUSA MARVÃO - CONSELHEIRO TUTELAR |
| Diária | 0032 | 2021 | 15/06/2021 | Para atender despesas de viagem a São Luís MA, a fim de acompanhar a criança S.V.R.S para realização de Avaliação Médica junto ao Instituto de Perícias Técnicas para Crianças e Adolescentes - IPTCA no dia 16 de junho de 2021. | BENEDITO GALVÃO LIMA - CONSELHEIRO TUTELAR |
| Diária | 0031 | 2021 | 11/06/2021 | Para atender despesas de viagem a São Luís MA, a fim de acompanhar a criança B.L.M para realização de Avaliação Médica junto ao Instituto de Perícias Técnicas para Crianças e Adolescentes - IPTCA no dia 17 de junho de 2021. | TELMO DE JESUS LOPES SILVA - CONSELHEIRO TUTELAR |
| Diária | 0030 | 2021 | 11/06/2021 | Para atender despesas de viagem a São Luís MA, a fim de acompanhar a criança B.L.M para realização de Avaliação Médica junto ao Instituto de Perícias Técnicas para Crianças e Adolescentes - IPTCA no dia 17 de junho de 2021. | BENEDITO GALVÃO LIMA - CONSELHEIRO TUTELAR |
| Diária | 0029 | 2021 | 07/06/2021 | para atender despesas de viagem a São Luís MA, a fim de acompanhar a adolescente M.M.M e a senhora K.F.G para realização de Avaliação Médica junto ao Instituto de Perícias Técnicas para Crianças e Adolescentes - IPTCA no dia 11 de junho de 2021. | BENEDITO GALVÃO LIMA - CONSELHEIRO TUTELAR |
| Diária | 0028 | 2021 | 07/06/2021 | Para atender despesas de viagem a São Luís MA, a fim de acompanhar a menor R.S.M.P para realização de Avaliação Médica junto ao Instituto de Perícias Técnicas para Crianças e Adolescentes - IPTCA no dia 09 de junho de 2021. | CARLOS ANTÔNIO MENDES GONÇALVES - CONSELHEIRO TUTELAR |
| Diária | 0027 | 2021 | 07/06/2021 | Para atender despesas de viagem a São Luís MA, a fim de acompanhar a menor K.P da C.P. para realização de Avaliação Médica junto ao Instituto de Perícias Técnicas para Crianças e Adolescentes - IPTCA no dia 07 de junho de 2021. | CARLOS ANTÔNIO MENDES GONÇALVES - CONSELHEIRO TUTELAR |
| Diária | 0026 | 2021 | 07/06/2021 | Para atender despesas de viagem a São Luís MA, a fim de acompanhar a menor K.P da C.P. para realização de Avaliação Médica junto ao Instituto de Perícias Técnicas para Crianças e Adolescentes - IPTCA no dia 07 de junho de 2021.A. | TELMO DE JESUS LOPES SILVA - CONSELHEIRO TUTELAR |
| Diária | 0025 | 2021 | 07/06/2021 | Para atender despesas de viagem a São Luís MA, a fim de acompanhar a menor R.S.M.P para realização de Avaliação Médica junto ao Instituto de Perícias Técnicas para Crianças e Adolescentes - IPTCA no dia 09 de junho de 2021. | JOSÉ JOAQUIM VIEIRA BORGES - CONSELHEIRO TUTELAR |
| Diária | 0024 | 2021 | 03/06/2021 | Para atender despesas de viagem a São Luís MA, para prestação de contas de emissões de Carteiras de Identidade, junto ao Instituto de Identificação, no dia 07 de junho de 2021. | EDSON ANTÔNIO LOPES GAMA - TÉCNICO AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO |
| Diária | 0023 | 2021 | 01/06/2021 | Para atender despesas de viagem a São Luís MA, a fim de acompanhar a adolescente K.P.C.P para realização de Avaliação Médica junto ao Instituto de Perícias Técnicas para Crianças e Adolescentes - IPTCA no dia 02 de junho de 2021. | POLYANA DE JESUS SOUSA MARVÃO - CONSELHEIRO TUTELAR |
| Diária | 0022 | 2021 | 01/06/2021 | Para atender despesas de viagem a São Luís MA, a fim de acompanhar a adolescente K.P.C.P para realização de Avaliação Médica junto ao Instituto de Perícias Técnicas para Crianças e Adolescentes - IPTCA no dia 02 de junho de 2021.S - IPTCA. | JOSÉ JOAQUIM VIEIRA BORGES - CONSELHEIRO TUTELAR |
| Diária | 0021 | 2021 | 26/05/2021 | Para atender despesas de viagem a São Luís MA, a fim de resolver demandas da Coordenação de Transporte e Logística, relacionada à frota de veículos da Prefeitura Municipal de Anajatuba-MA no período de 31/05/2021 a 02/06/2021. | FRANCISCO MARCONE FREIRE MACHADO - COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA |
| Diária | 0020 | 2021 | 26/05/2021 | Para atender despesas de viagem a São Luís MA, a fim de acompanhar a adolescente K.P da C.P para realização de Avaliação Médica junto ao Instituto de Perícias Técnicas para Crianças e Adolescentes - IPTCA no dia 28 de maio de 2021. | JOSÉ JOAQUIM VIEIRA BORGES - CONSELHEIRO TUTELAR |
| Diária | 0019 | 2021 | 26/05/2021 | DISPÕE SOBRE CONCESÃO DE DIÁRIAS, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA AVALIAÇÃOO MÉDICA JUNTO AO INSTITUTO DE PERÍCIAS TÉCNICAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTE - IPTCA | BENEDITO GALVÃO LIMA - CONSELHEIRO TUTELAR |
| Diária | 0018 | 2021 | 25/05/2021 | custear despesas de deslocamento e alimentação em viagem a São Luís - MA, a fim de acompanhar a adolescente N.M.O.M, para realização de Avaliação Médica junto ao Instituto de Perícias Técnicas para Crianças e Adolescentes IPTCA no dia 25 maio de 2021. | POLYANA DE JESUS SOUSA MARVÃO - CONSELHEIRO TUTELAR |
| Diária | 0017 | 2021 | 25/05/2021 | Custear despesas de deslocamento e alimentação em viagem a São Luís - MA, a fim de acompanhar a adolescente N.M.O.M, para realização de Avaliação Médica junto ao Instituto de Perícias Técnicas para Crianças e Adolescentes IPTCA no dia 25 maio de 2021. | TELMO DE JESUS LOPES SILVA - CONSELHEIRO TUTELAR |
| Nomeação | 017 | 2021 | 21/05/2021 | Nomeação, Portaria Coletiva, Cargos: Pregoeiro e equipe de apoio. | COLETIVA |
| Exoneração | 016 | 2021 | 21/05/2021 | Cassação da portaria coletiva, da função de pregoeiros e equipe de apoio. | COLETIVA |
| Nomeação | 026 | 2021 | 20/05/2021 | Nomeação, Agente: Raimundo Nonato Morais Filho, Cargo: coordenador de Engenharia, Secretaria: Secretaria de Administração | RAIMUNDO NONATO MORAIS FILHO - COORDENADOR DE ENGENHARIA |
| Diária | 0016 | 2021 | 18/05/2021 | Custear despesas de deslocamento e alimentação em viagem a São Luís - MA, a fim de acompanhar a menor R.M.P (13 anos) para realização de Avaliação Médica junto ao Instituto de Perícias Técnicas para Crianças e Adolescentes (IPTCA) no dia 20 maio de 2021 | CARLOS ANTÔNIO MENDES GONÇALVES - CONSELHEIRO TUTELAR |
| Diária | 0015 | 2021 | 18/05/2021 | Custear despesas de deslocamento e alimentação em viagem a São Luís - MA, a fim de acompanhar a menor R.M.P (13 anos) para realização de Avaliação Médica junto ao Instituto de Perícias Técnicas para Crianças e Adolescentes (IPTCA) no dia 20 maio de 2021 | BENEDITO GALVÃO LIMA - CONSELHEIRO TUTELAR |
| Diária | 0014 | 2021 | 14/05/2021 | Participação de capacitação para formação de agente de desenvolvimento municipal no município de Rosário - MA, no período de 17 a 21 de maio de 2021. | JONAS DE MATOS - AGENTE DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL |
| Nomeação | 29 | 2021 | 11/05/2021 | Nomear os membros do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação CACS/FUNDEB. | COLETIVA |
| Diária | 0013 | 2021 | 07/05/2021 | Atender despesas de viagem a São Luís - MA para prestação de contas de Carteiras de Identidade nos dias 10 a 11 de maio de 2021 junto ao Instituto de Identificação. | EDSON ANTÔNIO LOPES GAMA - TÉCNICO AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO |
| Nomeação | 018 | 2021 | 19/04/2021 | Designar a servidora BIANCA SIMONE FERREIRA LEMOS, para exercer a função de Pregoeira que será responsável pela condução dos trabalhos dos Pregões. Designar os servidores INGRID LUISA NEVES ALBUQUERQUE ALMEIDA e ADENILSO SOUZA DA SILVA, Membro da CPL, para comporem a Equipe de Apoio, que prestara necessária assistência ao Pregoeiro. | COLETIVA |
| Diária | 0012 | 2021 | 13/04/2021 | Viagem à Brasília para resolver demandas no Ministério da Educação e Ministério de Agricultura no período de 14/04/2021 a 16/04/2021 | HÉLDER LOPES ARAGÃO - PREFEITO |
| Diária | 0011 | 2021 | 13/04/2021 | Atender despesas de viagem a São Luís - MA para prestação de contas de Carteiras de Identidade nos dias 13 a 14 de abril de 2021 junto ao Instituto de Identificação. | EDSON ANTÔNIO LOPES GAMA - TÉCNICO AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO |
| Diária | 0010 | 2021 | 30/03/2021 | Atender despesas de viagem a São Luís - MA para prestação de contas de Alistamento Militar nos dias 01 e 02 de abril de 2021 junto ao 24º Batalhão de Infantaria de Selva. | ARINALDO DOS SANTOS SANCHES - TÉCNICO AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO |
| Concessão | 015 | 2021 | 19/03/2021 | Ceder com ônus à Servidora Municipal LIGIA MARA SILVA FERREIRA, brasileira, Assistente Social, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, para a Prefeitura Municipal de Cantanhede/MA até ulterior deliberação. | LIGIA MARA SILVA FERREIRA - ASSISTENTE SOCIAL |
| Nomeação | 014 | 2021 | 17/03/2021 | Nomeação, Agente: Carlos Antonio de Paula Banhos, Cargo: Agente de Combate a Endemias, Secretaria: Secretaria de Administração | CARLOS ANTONIO DE PAULA BANHOS - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS |
| Nomeação | 013 | 2021 | 17/03/2021 | Nomeação, Agente: Cairo Lenard Moreira Rodrigues, Cargo: Agente de Combate a Endemias, Secretaria: Secretaria de Administração | CAIRO LENARD MOREIRA RODRIGUES - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS |
| Nomeação | 012 | 2021 | 17/03/2021 | Nomeação, Agente: Guilherme Henrique Mendes Pereira Bezerra, Cargo: Agente de Combate a Endemias, Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde | GUILHERME HENRIQUE MENDES PEREIRA BEZERRA - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS |
| Nomeação | 011 | 2021 | 17/03/2021 | Nomeação, Agente: Ruynielson Frazão Viana, Cargo: Agente de Combate a Endemias, Secretaria: Secretaria de Administração | RUYNIELSON FRAZÃO VIANA - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS |
| Nomeação | 010 | 2021 | 17/03/2021 | Nomeação, Agente: Nataniel de Jesus Santos Rodrigues, Cargo: Agente de Combate a Endemias, Secretaria: Secretaria de Administração | NATANIEL DE JESUS SANTOS RODRIGUES - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS |
| Nomeação | 009 | 2021 | 17/03/2021 | Nomeação, Agente: Jose Ribamar Mendes Pereira, Cargo: Agente de Combate a Endemias, Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde | JOSE RIBAMAR MENDES PEREIRA - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS |
| Nomeação | 008 | 2021 | 17/03/2021 | Nomeação, Agente: José Tadeu Ferraz, Cargo: Agente de Combate a Endemias, Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde | JOSÉ TADEU FERRAZ - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS |
| Nomeação | 007 | 2021 | 17/03/2021 | Nomeação, Agente: Jeferson Diego Lopes Santos, Cargo: Agente de Combate a Endemias, Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde | JEFERSON DIEGO LOPES SANTOS - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS |
| Nomeação | 006 | 2021 | 17/03/2021 | Nomeação, Agente: Gilberto Carlos Mendes, Cargo: Supervisor Sanitário , Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde | GILBERTO CARLOS MENDES - SUPERVISOR SANITÁRIO |
| Nomeação | 004 | 2021 | 14/03/2021 | Nomeação, Agente: Manuel de Jesus Carvalho Silva, Cargo: Fiscal de Tributos, Secretaria: Secretaria de Administração | MANUEL DE JESUS CARVALHO SILVA - FISCAL DE TRIBUTOS |
| Diária | 0009 | 2021 | 12/03/2021 | Viagem à Brasília para resolver demandas no Ministério da Educação no período de 17/03/2021 a 19/03/2021 | HÉLDER LOPES ARAGÃO - PREFEITO |
| Nomeação | 028 | 2021 | 09/03/2021 | Designar o servidora BIANCA SIMONE FERREIRA LEMOS, para exercer a função de Pregoeiro que será responsável pela condução dos trabalhos dos Pregões. Designar os servidores INGRID LUISA NEVES ALBUQUERQUE ALMEIDA, Membro da CPL, MIGUEL RODRIGUES CARDOSO, (SUPLENTE) e ADENILSO SOUZA DA SILVA, Membro da CPL, para comporem a Equipe de Apoio, que prestara necessária assistência ao Pregoeiro | COLETIVA |
| Nomeação | 002 | 2021 | 08/03/2021 | Nomeação Pregoeiro e equipe de apoio ao pregão. | COLETIVA |
| Nomeação | 001 | 2021 | 08/03/2021 | Nomeação da Comissão Permenente de Licitação. | COLETIVA |
| Diária | 0008 | 2021 | 03/03/2021 | Atender despesas de viagem a São Luís - MA para prestação de contas de Alistamento Militar nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2021 junto ao 24º Batalhão de Infantaria de Selva. | ARINALDO DOS SANTOS SANCHES - TÉCNICO AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO |
| Concessão | 005 | 2021 | 26/02/2021 | Dispõe sobre a solicitação de Usuário/SAAP Módulo Folha para o senhor Eduardo Cesar dos Santos Reis, Coordenador da Folha de Pagamento, para envio da Folha de Pagamento dos Servidores do Município de Anajatuba/MA para o Tribunal de Contas do Estado do Maranhão TCE/MA. | EDUARDO CESAR DOS SANTOS REIS - COORDENADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO |
| Diária | 0006 | 2021 | 25/02/2021 | Participação no Curso de Licitação Pública e Formação de Pregoeiro no período de 01/03/21 a 05/03/21. | LEONARDO MENDES ARAGÃO - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 0007 | 2021 | 24/02/2021 | Participação no Curso de Licitação Pública e Formação de Pregoeiro no período de 01/03/21 a 05/03/21. | NAIARA BARBOSA PEREIRA - PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO |
| Diária | 0005 | 2021 | 24/02/2021 | Particiação no I Encontro Estadual dos Dirigentes Municipais de Educação da UNDIME/MA no período de 23/02/21 a 25/02/21 | AURISCILEY GUIA SAMPAIO - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 0004 | 2021 | 19/02/2021 | Participar da Capacitação de UBV Fumacê na Cidade de Itapecuru Mirim - MA no período de 22/02/2021 a 26/02/2021 | GUILHERME HENRIQUE MENDES PEREIRA BEZERRA - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS |
| Diária | 0003 | 2021 | 19/02/2021 | Participar da Capacitação de UBV Fumacê na Cidade de Itapecuru Mirim - MA no período de 22/02/2021 a 26/02/2021 | RUYNIELSON FRAZÃO VIANA - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS |
| Diária | 0002 | 2021 | 11/02/2021 | Atender despesas de viagem a São Luís - MA para prestação de contas de Alistamento Militar nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2021 junto ao 24º Batalhão de Infantaria de Selva. | ARINALDO DOS SANTOS SANCHES - TÉCNICO AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO |
| Diária | 0001 | 2021 | 11/02/2021 | Atender despesas de viagem a São Luís - MA para prestação de contas de Carteiras de Identidade nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2021 junto ao Instituto de Identificação. | EDSON ANTÔNIO LOPES GAMA - TÉCNICO AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO |