Artigo 1º. Conceder ao Servidor Sr. ADENILSON SOUZA DA SILVA, CPF nº 08935925365, Coordenador de Gestão de Contratos, lotado na Secretaria de Administração, matricula nº 215565, Agência: 0001, Conta: 75004740-8, Banco Nubank, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de deslocamento e alimentação em viagem a cidade de São Benedito do Rio Preto MA, a fim de realizar diligência a empresa vencedora de licitação, no dia 22 de maio de 2024
Diária, Agente: Adenilso Souza da Silva, Cargo: Coordenador, Secretaria: Secretaria de Administração
