Conceder à Servidora Sr.ª ENIVANIA DE JESUS RABELO BOGEA, CPF nº 015.906.793-69, Superintendente de Gestão Pedagógica, lotada Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desportos e Lazer, matrícula nº 673, agencia: 5219 1, conta: 515218 6, banco Bradesco, 02 (duas) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de Arari MA, a fim de participar de um ENCONTRO FORMATIVO PRESENCIAL DO PROJETO NÓS, nos dias 22 e 23 de setembro de 2022.
Conceder à Servidora Sra. MARILIA CRISTINA REGO SOUSA, CPF nº 715.612.853-15, Diretora de Programas e Projetos, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, matricula nº 735, Agência: 5219, Conta: 0516128-2, Banco Bradesco, 02 (duas) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de Arari MA, a fim de participar de um ENCONTRO FORMATIVO PRESENCIAL DO PROJETO NÓS, nos dias 22 e 23 de setembro de 2022.
Conceder à Servidora Sr.ª MARINES DA SILVA BORGES, CPF nº 05694799321, Coordenadora de RH e Almoxarifado, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, matricula nº 10890, Agência: 3862, Conta: 430969-3, Banco Next, 02 (duas) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de Arari MA, a fim de participar de um ENCONTRO FORMATIVO PRESENCIAL DO PROJETO NÓS, nos dias 22 e 23 de setembro de 2022.
Conceder ao Servidor Sr. VALDIR PAIVA, CPF nº 664.826.743-72, Superintendente Administrativo, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desportos e Lazer, matricula nº 850, Agência: 5219 1, Conta: 515059 0 , Banco Bradesco, 02 (duas) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), para atender despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação em viagem a cidade de São Luís - MA, com o objetivo de participar de um SEMINÁRIO COM OS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO MARANHÃO, nos dias 20 e 21 de setembro de 2022.
Conceder a Servidora Sr.ª MARIA DE JESUS LIMA, CPF nº 778.236.643-72, Professora. Nível Superior 40 horas Mag. IV, lotada na Secretaria Municipal de Educação, matricula nº 161, Agência: 5219 1, Conta: 0515107 4, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação em viagem a cidade de Itapecuru-Mirim-ma, a fim de participar de uma FORMAÇÃO DE GESTORES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO, no dia 19 de setembro de 2022.
Conceder a Servidora Sr.ª PATRICIA MELO CONCEIÇÃO LOPES, CPF nº 962.223.793-20, Professora. Nível Superior 20h Mag.II, lotado na Secretaria Municipal de Educação, matricula nº 1246, Agência: 0781-1, Conta: 0710630-0, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação em viagem a cidade de Itapecuru-Mirim-ma, a fim de participar de uma FORMAÇÃO DE GESTORES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO, no dia 19 de setembro de 2022.
Conceder a Servidora Sr.ª MARIA DE JESUS SAMPAIO MENDES, CPF nº 709.538.563-72, Prof. Nível Superior 40h Mag. IV, lotado na Secretaria Municipal de Educação, matricula nº 0 164, Agência: 5219-1, Conta: 420264-3, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação em viagem a cidade de Itapecuru-Mirim-ma, a fim de participar de uma FORMAÇÃO DE GESTORES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO, no dia 19 de setembro de 2022.
Conceder à Servidora Sr.ª JOSILENE SANCHES MENDES, CPF nº 616.213.663-91, Professora Nível Superior, Conselheira Municipal de Educação, lotada na Secretaria Municipal de Educação, matricula nº 81, Agência: 5219 1, Conta: 0420209 0, Banco Bradesco, 04 (quatro) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando R$ 800,00 (oitocentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de participar do XIII ENCONTRO ESTADUAL DA UNCME - MARANHÃO, nos dias 14 a 17 de setembro de 2022.
Conceder ao Servidor Sr. JOAO MENDONÇA DOS SANTOS NETO, CPF nº 00470051302, Professor Nível Superior, Conselheiro Municipal de Educação, lotado na Secretaria Municipal de Educação, matricula nº 804, Agência: 5219 1, Conta: 0515196 1, Banco Bradesco, 04 (quatro) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando R$ 800,00 (oitocentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de participar do XIII ENCONTRO ESTADUAL DA UNCME - MARANHÃO, nos dias 14 a 17 de setembro de 2022.
Conceder ao Servidor Sr. JOSE DE RIBAMAR COSTA MENDES, CPF nº 47602112334, Professor Nível Superior, Conselheiro Municipal de Educação, lotado na Secretaria Municipal de Educação, matricula nº 77, Agência: 5219 1, Conta: 0420328 3, Banco Bradesco, 04 (quatro) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando R$ 800,00 (oitocentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de participar do XIII ENCONTRO ESTADUAL DA UNCME - MARANHÃO, nos dias 14 a 17 de setembro de 2022.
Conceder à Servidora Sra. MARILIA CRISTINA REGO SOUSA, CPF nº 715.612.853-15, Diretora de Programas e Projetos, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, matricula nº 735, Agência: 5219, Conta: 0516128-2, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de Rosário MA, a fim de participar de um ENCONTRO DE SECRETÁRIOS DE EDUCAÇÃO, REALIZADO PELO SEBRAE, no dia 31 de agosto de 2022.
Conceder ao Servidor Sr. PAULO RICARDO SANTOS LOPES, CPF nº 024.435.603-33, Professor Nível Superior 40 horas, lotado na Secretaria Municipal de Educação, matricula nº 2149, Agência: 5219 1, Conta: 5909 9, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de Rosário MA, a fim de participar de um ENCONTRO DE SECRETÁRIOS DE EDUCAÇÃO, REALIZADO PELO SEBRAE, no dia 31 de agosto de 2022.
Conceder ao Servidor Sr. HERÁCLITO VIEIRA EVERTON NETO, CPF nº 723.983.963-04, matricula nº 216304, Assessor Técnico lotado, na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desportos e Lazer, Agência: 5219 1, Conta: 0712935 1, Banco Bradesco, 03 (três) diárias no valor de R$ 200,00 (quatrocentos reais) cada, totalizando R$ 600,00 (seiscentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de participar da SEMANA DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA, nos dias 02,03 e 04 de setembro de 2022.
Conceder ao Servidor Sr. PAULO RICARDO SANTOS LOPES, CPF nº 024.435.603-33, Professor Nível Superior 40 horas, lotado na Secretaria Municipal de Educação, matricula nº 2149, Agência: 5219 1, Conta: 5909 9, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de participar de um ENCONTRO CAFÉ COM TRILHAS, no dia 04 de agosto de 2022.
Conceder à Servidora Sra. MARILIA CRISTINA REGO SOUSA, CPF nº 715.612.853-15, Diretora de Programas e Projetos, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, matricula nº 735, Agência: 5219, Conta: 0516128-2, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de participar de uma FORMAÇÃO CAFÉ COM TRILHAS, no dia 04 de agosto de 2022.
Conceder ao Servidor Sr. HERÁCLITO VIEIRA EVERTON NETO, CPF nº 723.983.963-04, matricula nº 216304, Assessor Técnico lotado, na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desportos e Lazer, Agência: 5219 1, Conta: 0712935 1, Banco Bradesco, 03 (três) diárias no valor de R$ 200,00 (quatrocentos reais) cada, totalizando R$ 600,00 (seiscentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de participar da ETAPA ESTADUAL DOS JOGOS ESCOLARES MARANHENSES JEM`s, nos dias 29, 30 e 31 de julho 2022.
Conceder ao Servidor Sr. WELSON GONÇALVES SILVA, CPF nº 025.553.483-36, matricula nº 736, Coordenador de Esportes lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desportos e Lazer, Agência: 5219 1, Conta: 0522068 8, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de viagem a cidade de Arari MA, a fim de participar de UM CONGRESSO TÉCNICO, no dia 15 de julho 2022.
Conceder ao Servidor Sr. GENILTON GONCALVES SILVA, CPF nº 84093226334, Auxiliar Operacional de Serviços Diversos A.O.S.D, lotado na Secretaria Municipal de Educação, matricula nº 322, Agência: 5219 1, Conta: 0515115 5, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de viagem a cidade de Arari MA, a fim de PARTICIPAR DE UMA VISITA TÉCNICA COM OBJETIVO DE CONHECER OS ALOJAMENTOS E GINÁSIOS DE COMPETIÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES EM ARARI-MA, no dia 07 de julho 2022.
Conceder ao Servidor Sr. WELSON GONÇALVES SILVA, CPF nº 025.553.483-36, matricula nº 736, Coordenador de Esportes, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desportos e Lazer, Agência: 5219 1, Conta: 0522068 8, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de Arari MA, a fim de participar de PARTICIPAR DE UMA VISITA TÉCNICA COM OBJETIVO DE CONHECER OS ALOJAMENTOS E GINÁSIOS DE COMPETIÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES EM ARARI-MA, no dia 07 de julho 2022.
Conceder ao Servidor Sr. GENILTON GONCALVES SILVA, CPF nº 84093226334, Auxiliar Operacional de Serviços Diversos A.O.S.D, lotado na Secretaria Municipal de Educação, matricula nº 322, Agência: 5219 1, Conta: 0515115 5, Banco Bradesco, 02 (duas) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de ACOMPANHAR O TIME ANAJATUBENSE NAS FINAIS DA III COPA QUILOMBOLA DE FUTEBOL, nos dias 02 e 03 de julho de 2022.
Conceder à Servidora Sr.ª AURISCILEY GUIA SAMPAIO, CPF nº 483.809.033-15, Secretária Municipal de Educação, lotada Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desportos e Lazer, matrícula nº 22, agencia: 5219 1, conta: 0420240 6, banco Bradesco, 02 (duas) diárias no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) cada, totalizando o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), para atender despesas de deslocamento e alimentação em viagem a cidade de São Luís - MA, com o objetivo de participar de um FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME MARANHÃO, nos dias 23 e 24 de junho de 2022.
Conceder ao Servidor Sr. VALDIR PAIVA, CPF nº 664.826.743-72, Superintendente Administrativo, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desportos e Lazer, matricula nº 850, Agência: 5219 1, Conta: 515059 0 , Banco Bradesco, 02 (duas) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), para atender despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação em viagem a cidade de São Luís - MA, com o objetivo de participar de um FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME MARANHÃO , nos dias 23 e 24 de junho de 2022.
Conceder à Servidora Sr.ª DELMA MARIA SANTANA GUIA DUTRA, CPF nº 928.009.713-04, Coordenadora do Educa Senso e Indicadores, lotada Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desportos e Lazer, matrícula nº 10880, agencia: 5219 1, conta: 0713115 1, banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de deslocamento e alimentação em viagem a cidade de Itapecuru Mirim - MA, com o objetivo de participar de um ENCONTRO FORMATIVO DA 1ª ETAPA DO CENSO ESCOLAR 2022 MATRÍCULA INICIAL, no dia 23 de junho de 2022.
Conceder à Servidora Sr.ª ENIVANIA DE JESUS RABELO BOGEA, CPF nº 015.906.793-69, Superintendente de Gestão Pedagógica, lotada Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desportos e Lazer, matrícula nº 673, agencia: 5219 1, conta: 515218 6, banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação em viagem a cidade de São Luís - Ma, com o objetivo de participar de um UMA FORMAÇÃO DO SELO UNICEF CAFÉ COM TRILHAS, no dia 14 de junho de 2022.
Conceder à Servidora Sra. ROSENE DE MELO CARTAGENES, CPF nº 238.752.913-87, Supervisora de Escola de Series Iniciais, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, matricula nº 1174, Agência: 5219, Conta: 0522285-0, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a Santa Rita MA, a fim de participar de uma FORMAÇÃO DO TRILHOS DA ALFABETIZAÇÃO, no dia 02 de junho de 2022.
Conceder à Servidora Sra. MARILIA CRISTINA REGO SOUSA, CPF nº 715.612.853-15, Diretora de Projetos e Programas, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, matricula nº 735, Agência: 5219, Conta: 0516128-2, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de Santa Rita MA, a fim de participar de uma FORMAÇÃO DO TRILHOS DA ALFABETIZAÇÃO, no dia 02 de junho de 2022.
Conceder ao Servidor Sr. PAULO RICARDO SANTOS LOPES, CPF nº 024.435.603-33, Professor Nível Superior 40 horas, lotado na Secretaria Municipal de Educação, matricula nº 2149, Agência: 5219 1, Conta: 5909 9, Banco Bradesco, 02 (duas) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de Itapecuru Mirim MA, a fim de participar de um ECONTRO FORMATIVO PRESENCIAL DO PROJETO NÓS INICIATIVA PELA EDUCAÇÃO INTEGRAL EM TERRITÓRIOS AMAZÔNICOS, nos dias 30 e 31 de maio de 2022.
Conceder à Servidora Sra. MARILIA CRISTINA REGO SOUSA, CPF nº 715.612.853-15, Diretora de Projetos e Programas, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, matricula nº 735, Agência: 5219, Conta: 0516128-2, Banco Bradesco, 02 (duas) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de Itapecuru Mirim MA, a fim de participar de um ECONTRO FORMATIVO PRESENCIAL DO PROJETO NÓS INICIATIVA PELA EDUCAÇÃO INTEGRAL EM TERRITÓRIOS AMAZÔNICOS, nos dias 30 e 31 de maio de 2022.
Conceder ao Servidor Sr. RAFAEL SANTOS DUTRA, CPF nº 03854721374, Coordenador de Cultura, lotado na Secretaria Municipal de Educação, matricula nº 737, Agência: 6176 0, Conta: 752203 7, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de Itapecuru Mirim MA, a fim de participar do VI FÓRUM ESTADUAL DE CULTURA DO MARANHÃO, no dia 31 der maio de 2022.
Conceder ao Servidor Sr. VALDIR PAIVA, CPF nº 664.826.743-72, Superintendente Administrativo, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desportos e Lazer, matricula nº 850, Agência: 5219 1, Conta: 515059 0 , Banco Bradesco, 02 (duas) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), para atender despesas de deslocamento e alimentação em viagem a cidade de Itapecuru mirim - MA, com o objetivo de participar de um ECONTRO FORMATIVO PRESENCIAL DO PROJETO NÓS INICIATIVA PELA EDUCAÇÃO INTEGRAL EM TERRITÓRIOS AMAZÔNICOS, nos dias 30 e 31 de maio de 2022.
