Conceder ao Servidor Sr. RODRIGO DE SOUSA FERNANDES, CPF nº 08238033330, Assessoria Técnica de Alimentação e Acompanhamento do Portal, lotado na Secretaria Municipal de Administração, matricula nº 1494, Agência: 5219, Conta: 6525-0, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de deslocamento e alimentação em viagem a cidade de São Luís – MA, a fim de participar do Curso de Licitações e Contratos, na Escola do Governo do Maranhão – EGMA, nos dias 23 e 24 de maio de 2024

Conceder ao Servidor Sr. JOSE DE RIBAMAR COSTA MENDES, CPF nº 47602112334, Professor Nível Superior, lotado na Secretaria Municipal de Educação, matricula nº 804, Agência: 5219, Conta: 0420328-3, Banco Bradesco, 03 (três) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando R$ 600,00 (seiscentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de deslocamento em viagem a cidade de São Luís - MA, com o objetivo de participar do XII Encontro Estadual dos Conselhos Municipais de Educação do Maranhão, a ser realizada no período de 22 a 24 de maio de 2024,

Conceder ao Servidor Sr. JOAO MENDONÇA DOS SANTOS NETO, CPF nº 00470051302, Professor Nível Superior, lotado na Secretaria Municipal de Educação, matricula nº 804, Agência: 5219, Conta: 515196-1, Banco Bradesco, 03 (três) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando R$ 600,00 (seiscentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de deslocamento em viagem a cidade de São Luís - MA, com o objetivo de participar do XII Encontro Estadual dos Conselhos Municipais de Educação do Maranhão, a ser realizada no período de 22 a 24 de maio de 2024,

Conceder ao Exmo. Sr. HÉLDER LOPES ARAGÃO, Prefeito Municipal de Anajatuba - MA, portador do CPF nº 147.019.603-49, Agência: 5219 1, Conta: 254 2, Banco Bradesco, 04 (quatro) diárias no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) cada, totalizando a importância de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de deslocamento em viagem a Brasília - DF, com o objetivo de participar do XXV Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios , nos dias 20 a 23 de maio de 2024

Nomear como FISCAL DE CONTRATO a servidora, ADRIANA DUTRA MENDONÇA, fiscalizar os contratos de fornecimento de medicamentos para farmácia básica - hiperdia/diabetes, oriundos da Secretaria Municipal de Saúde.

Conceder ao Servidor Sr. NATANIEL DE JESUS SANTOS RODRIGUES, CPF nº 064.402.733-96, matricula nº 938, Conselheiro Tutelar lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, Agência: 5219 1, Conta: 0001956 9, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme aduz o decreto municipal nº 94/2021, para atender despesas de viagem a cidade de São Luís – MA, a fim de acompanhar a adolescente S.R.M., para realização de Avaliação Médica junto ao Instituto de Perícias Técnicas para Crianças e Adolescente - IPTCA, no dia 16 de maio de 2024

Nomear como FISCAL DE CONTRATO a servidora, CARLA CRISTINA SILVA, para fiscalizar os contratos de fornecimento de Água Mineral, oriundos de todas as Secretarias Municipais.

Nomear como FISCAL DE CONTRATO o servidor, SAMIR FONSECA DE ARRUDA, para fiscalizar apenas os contratos oriundos das Coordenadorias de Obras e engenharia.

Conceder ao Servidor Sr. MARCELO HENRIQUE LOPES PAIVA, CPF nº 931.799.363-04, Assessor Técnico, lotado na Secretaria Municipal de Finanças, matricula nº 1471, Agência: 3738 9, Conta: 0188873 0, Banco Next, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de deslocamento e alimentação em viagem a cidade de São Luís – MA, a fim de RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ANAJATUBA-MA, no dia 10 de maio de 2024,

Conceder ao Servidor Sr. JADEVALDO CRUZ RIBEIRO, CPF nº 601.474.923-35, Superintendente de Contabilidade, lotado na Secretaria Municipal de Finanças, matricula nº 215557, Agência: 1529 6, Conta: 0008269 4, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de deslocamento em viagem a cidade de São Luís – MA, com o objetivo de participar do ENCONTRO ESTSDUAL DO “FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – ESTADO DO MARANÃO”, no dia 13 de maio de 2024,

. Conceder ao Servidor Sr. EDELTON LIMA MENDES, CPF nº 022.445.503-62, Coordenador de Benefícios e Transferência de Renda, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, matricula nº 2585, Agência: 4863-1, Conta: 10774-3, Banco do Brasil, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a São Luís – MA, a fim de participar do Encontro: “O CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS – SEDES PROMOVENDO CIDADANIA”, no dia 09 de maio de 2024

Conceder ao Exmo. Sr. HÉLDER LOPES ARAGÃO, Prefeito Municipal de Anajatuba - MA, portador do CPF nº 147.019.603-49, Agência: 5219 1, Conta: 254 2, Banco Bradesco, 02 (duas) diárias no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) cada, totalizando a importância de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de deslocamento em viagem a São Luís - MA, com o objetivo de participar do II CONGRESSO ESTADUAL DO MUNICIPALISMO MARANHENSE , nos dias 07 e 08 de maio de 2024.

Conceder à Servidora Sr.ª IVETE PEREIRA ALMEIDA, CPF nº 291.817.043-72, ASSESSORA ESPECIAL, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, matricula nº 10450, Agência: 2631 0, Conta: 0066357 3, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de viagem a cidade de São Luís - MA, a fim de participar do 2º Encontro: “Cadastro Único para Programas Sociais – SEDES Promovendo Cidadania”, no dia 09 de maio de 2024

Conceder ao Servidor Sr. PAULO RICARDO SANTOS LOPES, CPF nº 024.435.603-33, Coordenador de Avaliação Externa e Educacional, lotado na Secretaria Municipal de Educação, matricula nº 2149, Agência: 5895 5, Conta: 55530 4, Banco do Brasil, 03 (três) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando R$ 600,00 (seiscentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de deslocamento em viagem a cidade de São Luís - MA, com o objetivo de participar do “IV SOBREVOO MAIS INTEGRAL – ESCALAS PROTAGONISMO, INSTRUMENTOS DE GESÃO E APROFUNDAMENTO DE INDICADORES”, a ser realizada no período de 08 a 10 de maio de 2024

Conceder ao Servidor Sr. EDSON ANTONIO LOPES GAMA, CPF nº 280.658.243-15, Técnico Auxiliar Administrativo, lotado na Secretaria Municipal de Administração, matricula nº 428, Agência: 3738, Conta: 689342 2, Banco Next, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a São Luís – MA, a fim de realizar a prestação de contas de Emissões de Carteiras de Identidade, junto ao Instituto de Identificação, no dia 10 de maio de 2024

Conceder à Servidora Sr.ª DEBORA DUTRA FERREIRA, CPF nº 05694803370, Secretária de Assistência Social, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, matricula nº 689, Agência: 5219 1, Conta: 712917-3, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), conforme aduz o decreto municipal nº 94/2021, para atender despesas de viagem a cidade de São Luís – MA, para participar do encontro “O CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS – SEDES PROMOVENDO CIDADANIA”, no dia 09 de maio de 2024

Conceder ao Servidor Sr. AMILTON RAMOS DA CONCEICAO DUTRA, CPF nº 02021976386, matricula nº 1441, Coordenador do SCFV, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, Agência: 562 2, Conta: 41860 9, Banco do Brasil, 02 (duas) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando R$ 400,00 (quatrocentos reais), conforme aduz o decreto municipal nº 94/2021, para atender despesas de viagem a cidade de Timon – MA, a fim acompanhar os usuários do SCFV para participação na Copa de Capoeira IÊ NOSSOS ANCESTRAIS, nos dias 04 e 05 de maio de 2024

Conceder ao Servidor Sr. BENEDITO GALVÃO LIMA, CPF nº 068.975.543-08, matricula nº 22012, Conselheiro Tutelar, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, Agência: 5219 1 , Conta: 0002413 9 , Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme aduz o decreto municipal nº 94/2021, para atender despesas de viagem a cidade de São Luís – MA, a fim de acompanhar a adolescente S.R.M., para realização de Avaliação Médica junto ao Instituto de Perícias Técnicas para Crianças e Adolescente - IPTCA, no dia 02 de maio de 2024

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO(A) GESTOR(A) DE RECURSOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANAJATUBA/MA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

. Conceder à Servidora Sr.ª RAYSSA BRENNA GOMES LEAL, CPF nº 056.040.143-46, Diretora de Proteção Social Básica , lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, matricula nº 115520, Agência: 1611X, Conta: 47875X, Banco do Brasil, 05 (cinco) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando R$ 1.000,00 (mil reais), conforme aduz o decreto municipal nº 94/2021, para atender despesas de viagem a cidade de Chapadinha – MA, a fim de participar da Capacitação sobre “Guia de Visita Domiciliar – GVD Presencial do Programa Primeira Infância no SUAS-CRIAÇA FELIZ”, nos dias 06 a 10 de maio de 2024,

Conceder à Servidora Sr.ª RAYSSA BRENNA GOMES LEAL, CPF nº 056.040.143-46, Diretora de Proteção Social Básica , lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, matricula nº 115520, Agência: 1611X, Conta: 47875X, Banco do Brasil, 05 (cinco) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando R$ 1.000,00 ( mil reais), conforme aduz o decreto municipal nº 94/2021, para atender despesas de viagem a cidade de Chapadinha – MA, a fim de participar da Capacitação sobre “Guia de Visita Domiciliar – GVD Presencial do Programa Primeira Infância no SUAS-CRIAÇA FELIZ”, nos dias 06 a 10 de maio de 2024,

Conceder à Servidora Sr.ª CLEUDEVANIA DINIZ SILVA, CPF nº 05126743376, Supervisora de Programas Sociais, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, matricula nº 2592, Agência: 562-2, Conta: 53927-9, Banco do Brasil, 05 (cinco) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme aduz o decreto municipal nº 94/2021, para atender despesas de viagem a cidade de Chapadinha – MA, a fim de participar da Capacitação sobre “Guia de Visita Domiciliar – GVD Presencial do Programa Primeira Infância no SUAS-CRIAÇA FELIZ”, nos dias 06 a 10 de maio de 2024

Conceder ao Servidor Sr. JOSE EDUARDO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA, CPF nº 417.202.886-15, matricula nº 685, Secretário de Agricultura, Pecuária e Pesca, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura, Agência: 5219 1, Conta: 5848-3, Banco Bradesco, 06 (SEIS) diárias no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) cada, totalizando a importância de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação em viagem a Uberaba - MG, com o objetivo de participar da 89ª EXPOZEBU, nos dias 27 de abril a 05 de maio de 2024

Conceder à Servidora Sr.ª CONCEIÇÃO DE MARIA MARTINS BOGEA, CPF nº 623.619.292-87, Secretária Executiva, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, matricula nº 2594, Agência: 5219 1, Conta: 5690 1, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme aduz o decreto municipal nº 94/2021, para atender despesas de viagem a cidade de São Luís – MA, para Realizar a Entrega de Documentos na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - SEDES, no dia 29 de Abril de 2024

Conceder ao Servidor Sr. LUÍS EDUARDO DA SILVA COSTA, CPF nº 04848976324, Assessor de Administração e Finanças, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, matricula nº 2573584, Agência: 5219, Conta: 3421 5, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de deslocamento e alimentação em viagem a cidade de São Luís – MA, a fim de participar da II Capacitação do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP), no dia 25 de abril de 2024

Conceder ao Servidor Sr. MIGUEL RODRIGUES CARDOSO, CPF nº 738.758.133-91, Agente de Contratação, lotado na Secretaria Municipal de Administração do Município de Anajatuba - MA, matricula nº 1529, Agência: 5219, Conta: 570638-6, Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de deslocamento e alimentação em viagem a cidade de São Luís – MA, a fim de participar da II Capacitação do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP), no dia 25 de abril de 2024,

Conceder ao Servidor Sr. RODRIGO DE SOUSA FERNANDES, CPF nº 08238033330, Assessoria Técnica de Alimentação e Acompanhamento do Portal, lotado na Secretaria Municipal de Administração, matricula nº 1494, Agência: 1087 1, Conta: 45488 5, Banco do Brasil, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de deslocamento e alimentação em viagem a cidade de São Luís – MA, a fim de participar da II Capacitação do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP), no dia 25 de abril de 2024,

Conceder à Servidora Sr.ª ENIVANIA DE JESUS RABELO BOGEA, CPF nº 015.906.793-69, Superintendente de Gestão Pedagógica, lotada Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desportos e Lazer, matrícula nº 673, agencia: 5219 1, conta: 515218-6, banco Bradesco, 03 (três) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando R$ 600,00 (seiscentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de deslocamento em viagem a cidade de São Luís - MA, com o objetivo de participar do Ciclo Formativo Estadual do Pacto pela Aprendizagem, a ser realizada nos dias 22 a 24 de abril de 2024,

Conceder ao Servidor Sr. VALDECI MARTINS REGO FILHO, CPF nº 742.392.363-04, PROFESSOR, lotado na Secretaria Municipal de Educação, matricula nº 129, Agência: 5219-1, Conta 420319-4, Banco do Brasil, 03 (três) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando R$ 600,00 (seiscentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de deslocamento em viagem a cidade de São Luís - MA, com o objetivo de participar do encontro “Ciclo formativo Estadual do pacto pela Aprendizagem”, a ser realizada no período de 22 a 24 de abril de 2024,

Conceder à Servidora Sr.ª ROSENE DE MELO CARTAGENES, CPF nº 23875291387, Supervisora Escolar, lotada Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desportos e Lazer, matrícula nº 1174, agencia: 5219 1, conta: 522285-0, banco Bradesco, 03 (três) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando R$ 600,00 (seiscentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de deslocamento em viagem a cidade de São Luís - MA, com o objetivo de participar do Ciclo Formativo Estadual do Pacto pela Aprendizagem, a ser realizada nos dias 22 a 24 de abril de 2024