Conceder ao Servidor Sr. MARCELO HENRIQUE LOPES DE PAIVA, CPF nº 931.799.363-04, Assessor Técnico, lotado na Secretaria Municipal de Finanças, matricula nº 1471, Agência: 3738 9, Conta: 0188873 0, Banco Next, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de viagem a cidade de São Luís – MA, a fim de RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ANAJATUBA-MA, no dia 15 de julho de 2022.

Conceder ao Servidor Sr. WELSON GONÇALVES SILVA, CPF nº 025.553.483-36, matricula nº 736, Coordenador de Esportes lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desportos e Lazer, Agência: 5219 1, Conta: 0522068 8, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de viagem a cidade de Arari – MA, a fim de participar de UM CONGRESSO TÉCNICO, no dia 15 de julho 2022.

Conceder ao Servidor Sr. ISRAEL RODRIGUES SOARES, CPF nº 948.462.863-04, Motorista, lotado na Secretaria Municipal de Administração, matricula nº 4321, Agência: 5219-1, Conta: 0515439 1, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de viagem a cidade de São Luís – MA, a fim de RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ANAJATUBA-MA, no dia 13 de julho de 2022.

Conceder à Servidora Sr.ª IASMINA PRISCYLA CARVALHO SILVA, CPF nº 605.645.003-13, Coordenadora Contábil, lotada na Secretaria Municipal de Finanças, matricula nº 7896, Agência: 5219, Conta: 6084-4, Banco Bradesco, 02 (duas) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando R$ 400,00 (quatrocentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação em viagem a cidade de São Luís – MA, com o objetivo de participar do EVENTO DE ORIENTAÇÃO NO SCPI8 RELATÓRIO DA LC 101-MA, FECHAMENTO MENSAL DIÁRIO E GERAÇÃO DA MSC, nos dias 12 e 13 de julho de 2022.

Conceder ao Servidor Sr. JADEVALDO CRUZ RIBEIRO, CPF nº 601.474.923-35, Superintendente de Contabilidade, lotado na Secretaria Municipal de Finanças, matricula nº 215557, Agência: 1529 6, Conta: 0008269 4, Banco Bradesco, 02 (duas) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando R$ 400,00 (quatrocentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação em viagem a cidade de São Luís – MA, com o objetivo de participar do EVENTO DE ORIENTAÇÃO NO SCPI8 RELATÓRIO DA LC 101-MA, FECHAMENTO MENSAL DIÁRIO E GERAÇÃO DA MSC, nos dias 12 e 13 de julho de 2022.

Conceder ao Servidor Sr. MARCELO HENRIQUE LOPES DE PAIVA, CPF nº 931.799.363-04, Assessor Técnico, lotado na Secretaria Municipal de Finanças, matricula nº 1471, Agência: 3738 9, Conta: 0188873 0, Banco Next, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de viagem a cidade de São Luís – MA, a fim de RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ANAJATUBA-MA, no dia 13 de julho de 2022.

Conceder ao Servidor Sr. JOSE EDUARDO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA, CPF nº 417.202.886-15, matricula nº 685, Secretário de Agricultura, Pecuária e Pesca, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura, Agência: 5219 1, Conta: 5848-3, Banco Bradesco, 04 (quatro) diárias no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) cada, totalizando o valor de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de viagem ao Estado do Ceará, a fim de VISITAR PROJETOS IMPLANTADOS E EM FUNCIONAMENTO, LABORATÓRIOS DE PRODUÇÕES DE CAMARÃO E INDUSTRIAS DO SETOR DA CARCINICULTURA, nos dias 13 a 16 de julho de 2022.

Conceder ao Servidor Sr. TELMO DE JESUS LOPES SILVA, CPF 04016443326, matricula nº 21557, Conselheiro Tutelar lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, Agência: 5219 1, Conta: 827 3, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme aduz o decreto municipal nº 94/2021, para atender despesas de viagem a São Luís – MA, a fim de acompanhar a adolescente L.B.M.P., para realização de Avaliação Médica junto ao Instituto de Perícias Técnicas para Crianças e Adolescentes – IPTCA, no dia 13 de julho de 2022.

Conceder ao Servidor Sr. CARLOS ANTONIO MENDES GONÇALVES, CPF nº 009.793.293-02, matricula nº 21559, Conselheiro Tutelar lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, Agência: 5219 1 , Conta: 0517270 5 , Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme aduz o decreto municipal nº 94/2021, para atender despesas de viagem a São Luís – MA, a fim de acompanhar a adolescente L.B.M.P., para realização de Avaliação Médica junto ao Instituto de Perícias Técnicas para Crianças e Adolescentes – IPTCA, no dia 13 de julho de 2022.

Conceder à Servidora Sr.ª POLYANA DE JESUS SOUSA MARVÃO, CPF nº 025.264.573-19, matricula nº 224, Conselheira Tutelar lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, Agência: 5219 1 , Conta: 0521564-1 , Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a São Luís – MA, a fim de acompanhar a adolescente L.B.M.P., para realização de Avaliação Médica junto ao Instituto de Perícias Técnicas para Crianças e Adolescentes - IPTCA no dia 12 de julho de 2022.

Conceder ao Servidor Sr. BENEDITO GALVÃO LIMA, CPF nº 068.975.543-08, matricula nº 22012, Conselheiro Tutelar, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, Agência: 5219 1 , Conta: 0002413 9 , Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a São Luís – MA, a fim de acompanhar a adolescente L.B.M.P., para realização de Avaliação Médica junto ao Instituto de Perícias Técnicas para Crianças e Adolescentes – IPTCA, no dia 12 de julho de 2022.

Conceder ao Servidor Sr. GENILTON GONCALVES SILVA, CPF nº 84093226334, Auxiliar Operacional de Serviços Diversos – A.O.S.D, lotado na Secretaria Municipal de Educação, matricula nº 322, Agência: 5219 1, Conta: 0515115 5, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de viagem a cidade de Arari – MA, a fim de PARTICIPAR DE UMA VISITA TÉCNICA COM OBJETIVO DE CONHECER OS ALOJAMENTOS E GINÁSIOS DE COMPETIÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES EM ARARI-MA, no dia 07 de julho 2022.

Conceder ao Servidor Sr. WELSON GONÇALVES SILVA, CPF nº 025.553.483-36, matricula nº 736, Coordenador de Esportes, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desportos e Lazer, Agência: 5219 1, Conta: 0522068 8, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de Arari – MA, a fim de participar de PARTICIPAR DE UMA VISITA TÉCNICA COM OBJETIVO DE CONHECER OS ALOJAMENTOS E GINÁSIOS DE COMPETIÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES EM ARARI-MA, no dia 07 de julho 2022.

Conceder à Servidora Sr.ª ACLECIANE DE ALMEIDA MORAES, CPF nº 066.705.753-60, Farmacêutica, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, matricula nº 1513, Agência: 5219 1, Conta: 6014 3, Banco Bradesco, 02 (duas) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de São Luís – MA, a fim de PARTICIPAR DO II CONGRESSO MARANHENSE DE FARMÁCIA CLÍNICA, COMUNITÁRIA E HOSPITALAR, nos dias 08 e 09 de julho de 2022.

Conceder à Servidora Sr.ª JANAINA MENDES ALMEIDA, CPF nº 035.232.663-86, Assistente Social, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, matricula nº 2009, Agência: 5219 1, Conta: 2928 9, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de São José de Ribamar – MA, a fim de REALIZAR ACOMPANHAMENTO E VISITA INSTITUCIONAL A CASA LAR LÍRIOS DO CAMPO, ONDE SE ENCONTRAM ACOLHIDOSOS FILHOS DA USUÁRIA Sr.ª Jeiciane Vieira Moreira, no dia 06 de julho de 2022.

Conceder ao Servidor Sr. EDSON ANTONIO LOPES GAMA, CPF nº 280.658.243-15, Técnico Auxiliar Administrativo lotado na Secretaria Municipal de Administração, matricula nº 428, Agência: 3738, Conta: 689342 2, Banco Next, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a São Luís – MA, a fim de realizar a prestação de contas de Emissões de Carteiras de Identidade junto ao Instituto de Identificação, no dia 07 de julho de 2022.

Conceder ao Servidor Sr. GENILTON GONCALVES SILVA, CPF nº 84093226334, Auxiliar Operacional de Serviços Diversos – A.O.S.D, lotado na Secretaria Municipal de Educação, matricula nº 322, Agência: 5219 1, Conta: 0515115 5, Banco Bradesco, 02 (duas) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de viagem a cidade de São Luís – MA, a fim de ACOMPANHAR O TIME ANAJATUBENSE NAS FINAIS DA III COPA QUILOMBOLA DE FUTEBOL, nos dias 02 e 03 de julho de 2022.

Conceder ao Servidor Sr. TELMO DE JESUS LOPES SILVA, CPF 04016443326, matricula nº 21557, Conselheiro Tutelar lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, Agência: 5219 1, Conta: 827 3, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme aduz o decreto municipal nº 94/2021, para atender despesas de viagem a São Luís – MA, a fim de acompanhar a adolescente A.G.M.R., para realização de Avaliação Médica junto ao Instituto de Perícias Técnicas para Crianças e Adolescentes – IPTCA, no dia 30 de junho de 2022.

Conceder ao Servidor Sr. JOSE JOAQUIM VIEIRA BORGES, CPF nº 449.844.053-68, matricula nº 21560, Conselheiro Tutelar lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, Agência: 5219 1, Conta: 0001796 5, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a São Luís – MA, a fim de acompanhar a adolescente A.G.M.R. , para realização de avaliação médica junto ao Instituto de Perícias Técnicas para Crianças e Adolescentes - IPTCA no dia 30 de junho de 2022.

Conceder ao Servidor Sr. GILSON JOSE RODRIGUES SANTOS, CPF nº 039.744.073-16, Auxiliar Administrativo, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, matricula nº 100506, Agência: 5219 1, Conta: 1001234 1, Banco Bradesco, 02 (duas) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de viagem a cidade de São Luís – MA, a fim de ACOMPANHAR O TIME ANAJATUBENSE NAS FINAIS DA III COPA QUILOMBOLA DE FUTEBOL, nos dias 02 e 03 de julho de 2022.

Conceder à Servidora Sr.ª MARIA ANTÔNIA SILVA FRAZÃO, CPF nº 493.933.593-34, Coordenadora de Igualdade Racial, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, matricula nº 917, Agência: 5219 1, Conta: 0001106 1, Banco Bradesco, 02 (duas) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de viagem a cidade de São Luís – MA, a fim de ACOMPANHAR O TIME ANAJATUBENSE NAS FINAIS DA III COPA QUILOMBOLA DE FUTEBOL, nos dias 02 e 03 de julho de 2022.

Conceder ao Servidor Sr. BENEDITO GALVÃO LIMA, CPF nº 068.975.543-08, matricula nº 22012, Conselheiro Tutelar lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, Agência: 5219 1 , Conta: 0002413 9 , Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a São Luís – MA, a fim de acompanhar a adolescente E.R.L., para realização de Avaliação Médica junto ao Instituto de Perícias Técnicas para Crianças e Adolescentes – IPTCA, no dia 28 de junho de 2022.

Conceder ao Servidor Sr. ISRAEL RODRIGUES SOARES, CPF nº 948.462.863-04, Motorista, lotado na Secretaria Municipal de Administração, matricula nº 4321, Agência: 5219-1, Conta: 0515439 1, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de viagem a cidade de São Luís – MA, a fim de RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ANAJATUBA-MA, no dia 25 de junho de 2022.

Conceder ao Servidor Sr. MARCELO HENRIQUE LOPES DE PAIVA, CPF nº 931.799.363-04, Assessor Técnico, lotado na Secretaria Municipal de Finanças, matricula nº 1471, Agência: 3738 9, Conta: 0188873 0, Banco Next, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de viagem a cidade de São Luís – MA, a fim de RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ANAJATUBA-MA, no dia 25 de junho de 2022.

Conceder à Servidora Sr.ª MARIA ANTÔNIA SILVA FRAZÃO, CPF nº 493.933.593-34, Coordenadora de Igualdade Racial, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, matricula nº 917, Agência: 5219 1, Conta: 0001106 1, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de viagem a cidade de Itapecuru Mirim – MA, a fim de participar do evento “ORÇAMENTO PARTICIPATIVO MARANHÃO, no dia 23 de junho de 2022.

Conceder à Servidora Sr.ª AURISCILEY GUIA SAMPAIO, CPF nº 483.809.033-15, Secretária Municipal de Educação, lotada Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desportos e Lazer, matrícula nº 22, agencia: 5219 1, conta: 0420240 6, banco Bradesco, 02 (duas) diárias no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) cada, totalizando o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), para atender despesas de deslocamento e alimentação em viagem a cidade de São Luís - MA, com o objetivo de participar de um FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME MARANHÃO, nos dias 23 e 24 de junho de 2022.

Conceder ao Servidor Sr. VALDIR PAIVA, CPF nº 664.826.743-72, Superintendente Administrativo, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desportos e Lazer, matricula nº 850, Agência: 5219 1, Conta: 515059 0 , Banco Bradesco, 02 (duas) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), para atender despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação em viagem a cidade de São Luís - MA, com o objetivo de participar de um FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME MARANHÃO , nos dias 23 e 24 de junho de 2022.

Conceder à Servidora Sr.ª DELMA MARIA SANTANA GUIA DUTRA, CPF nº 928.009.713-04, Coordenadora do Educa Senso e Indicadores, lotada Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desportos e Lazer, matrícula nº 10880, agencia: 5219 1, conta: 0713115 1, banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de deslocamento e alimentação em viagem a cidade de Itapecuru Mirim - MA, com o objetivo de participar de um ENCONTRO FORMATIVO DA 1ª ETAPA DO CENSO ESCOLAR 2022 – MATRÍCULA INICIAL, no dia 23 de junho de 2022.

Conceder ao Servidor Sr. CARLOS ANTONIO MENDES GONÇALVES, CPF nº 009.793.293-02, matricula nº 21559, Conselheiro Tutelar lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, Agência: 5219 1 , Conta: 0517270 5 , Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme aduz o decreto municipal nº 94/2021, para atender despesas de viagem a São Luís – MA, a fim de acompanhar a criança E.R.L para realização de Avaliação Médica junto ao Instituto de Perícias Técnicas para Crianças e Adolescentes – IPTCA, no dia 23 de junho de 2022.

Conceder à Servidora Sr.ª DIANE DE MARIA VERDE DUTRA, CPF nº 026.264.953-52, Entrevistador(a) do Programa Bolsa Família, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, matricula nº 10470, Agência: 5219-1, Conta: 516654 3, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de São Luís – MA, a fim de participar do Evento “CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS – SEDES PROMOVENDO CIDADANIA”, no dia 28 de junho de 2022.