Conceder à Servidora Sr.ª PATRICIA MELO CONCEICÃO LOPES, CPF nº 96222379320, Gestora escolar, lotada Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desportos e Lazer, matrícula nº 1246, agencia: 0781 1, conta: 0710630 0, banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de Itapecuru Mirim – MA, a fim de participar de uma Formação de Gestores Escolares Municipais de Educação do Estado do Maranhão, no dia 07 de novembro de 2022.

Conceder à Servidora Sr.ª MARIA DE JESUS SAMPAIO MENDES, CPF nº 709.538.563-72, Gestora escolar, lotada Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desportos e Lazer, matrícula nº 164, agencia: 5219 1, conta: 0420264 3, banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de Itapecuru Mirim – MA, a fim de participar de uma Formação de Gestores Escolares Municipais de Educação do Estado do Maranhão, no dia 07 de novembro de 2022.

Conceder à Servidora Sr.ª ENIVANIA DE JESUS RABELO BOGEA, CPF nº 015.906.793-69, Superintendente de Gestão Pedagógica, lotada Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desportos e Lazer, matrícula nº 673, agencia: 5219 1, conta: 515218 6, banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de Itapecuru Mirim – MA, a fim de participar de uma Formação do SEAMA 2022, no dia 04 de novembro de 2022.

Conceder ao Servidor Sr. GILMAR DE JESUS COSTA BRITO, CPF 30323967353, matricula nº 2506, Conselheiro Tutelar lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, Agência: 5219 1, Conta: 2875 4, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme aduz o decreto municipal nº 94/2021, para atender despesas de viagem a cidade de São Luís – MA, a fim de acompanhar a adolescente Q. D. M. P., para realização atendimento junto ao Instituto de Pericias Técnicas para Crianças e Adolescentes - IPTCA, no dia 03 de novembro de 2022.

Conceder ao Servidor Sr. TELMO DE JESUS LOPES SILVA, CPF 04016443326, matricula nº 21557, Conselheiro Tutelar lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, Agência: 5219 1, Conta: 827 3, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme aduz o decreto municipal nº 94/2021, para atender despesas de viagem a São Luís – MA, a fim de acompanhar a adolescente Q. D. M. P., para realização atendimento junto ao Instituto de Pericias Técnicas para Crianças e Adolescentes - IPTCA , no dia 03 de novembro de 2022.

Conceder à Servidora Sr.ª ANNA JULIA BASTOS BORGES, CPF 60919860311, matricula nº 14878, Facilitadora de Oficina no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social , Agência: 5219 1, Conta: 6612 5, Banco Bradesco, 05 (cinco) diárias no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) cada, totalizando R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de viagem a cidade do Rio de Janeiro – RJ, a fim de participar dos JOGOS ESCOLARES BRASILEIROS - JEB`s 2022, nos dias 01 a 05 de novembro de 2022.

Conceder à Servidora Sr.ª AURISCILEY GUIA SAMPAIO, CPF nº 483.809.033-15, Secretária Municipal de Educação, lotada Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desportos e Lazer, matrícula nº 22, agencia: 5219 1, conta: 0420240 6, banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de deslocamento e alimentação em viagem a cidade de São Luís - MA, com o objetivo de participar do SEMINÁRIO DE GESTÃO PÚBLICA E COOPERATIVISMO, no dia 03 de novembro de 2022.

Conceder à Servidora Sr.ª ALLANA D’ PAULA MENDES SOUSA, CPF nº 068.107.453-19, Diretora de Recursos Humanos, lotada na Secretaria Municipal de Administração, matricula nº 232323, Agência: 2617, Conta: 169518-5, Banco Bradesco, 02 (duas) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), totalizando R$ 400,00 (quatrocentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação em viagem a cidade de São Luís - MA, participar do CURSO E-SOCIAL PARA ORGÃOS PÚBLICOS, nos dias 25 e 26 de outubro de 2022.

Conceder à Servidora Sra. MARIA CELESTE DE FREITAS SANTANA LIMA, CPF nº 614.454.443-72, Superintendente de Articulação Política, Decreto n° 048/2022, matrícula nº 724, Agencia 5219 1, Conta 0516752 3, Banco Bradesco, 02 (duas) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando R$ 400,00 (quatrocentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de deslocamento a cidade de São Luís, com o objetivo de participar do CURSO E-SOCIAL PARA ORGÃOS PÚBLICOS, nos dias 25 e 26 de outubro de 2022.

Conceder à Servidora Sr.ª FRANCILEIA MARTINS TINOCO, CPF nº 02982180383, Coordenadora do SCFV, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, matricula nº 5983, Agência: 0562 2, Conta: 42451 X, Banco do Brasil, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de viagem a cidade de São Luís – MA, a fim de participar de participar do EVENTO “CAFÉ COM TRILHAS”, no dia 25 de outubro de 2022.

Conceder à Servidora Sr.ª IVETE PEREIRA ALMEIDA, CPF nº 291.817.043-72, ASSESSORA ESPECIAL, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, matricula nº 10450, Agência: 2631 0, Conta: 0066357 3, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de viagem a cidade de São Luís – MA, a fim de participar de participar do EVENTO “CAFÉ COM TRILHAS”, no dia 25 de outubro de 2022.

Conceder à Servidora Sr.ª POLYANA DE JESUS SOUSA MARVÃO, CPF nº 025.264.573-19, matricula nº 224, Conselheira Tutelar lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, Agência: 5219 1 , Conta: 0521564-1 , Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a São Luís – MA, a fim de acompanhar a adolescente R.F.S.S., PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO JONTO AO HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNO INFANTIL, no dia 24 de outubro de 2022.

Conceder ao Servidor Sr. CARLOS ANTONIO MENDES GONÇALVES, CPF nº 009.793.293-02, matricula nº 21559, Conselheiro Tutelar lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, Agência: 5219 1 , Conta: 0517270 5 , Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme aduz o decreto municipal nº 94/2021, para atender despesas de viagem a cidade de São Luís – MA, a fim de acompanhar a adolescente R.F.S.S., PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO JONTO AO HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNO INFANTIL, no dia 24 de outubro de 2022.

Conceder à Servidora Sr.ª JANAINA MENDES ALMEIDA, CPF nº 035.232.663-86, Assistente Social, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, matricula nº 2009, Agência: 5219 1, Conta: 2928 9, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de São José de Ribamar – MA, a fim de ACOMPANHAR A USUÁRIA JECIANE VIEIRA MOREIRA EM UMA AUDIÊNCIA QUE SE REFERE AOS FILHOS DA USUÁRIA, QUE SE ENCONTRA ACOLHIDOS NA CASA LAR LÍRIOS DO CAMPO, no dia 20 de outubro de 2022.

Conceder à Servidora Sr.ª IASMINA PRISCYLA CARVALHO SILVA, CPF nº 605.645.003-13, Coordenadora Contábil, lotada na Secretaria Municipal de Finanças, matricula nº 7896, Agência: 5219, Conta: 6084-4, Banco Bradesco, 02 (duas) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando R$ 400,00 (quatrocentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação em viagem a cidade de São Luís – MA, com o objetivo de participar da OFICINA SIOPS NO MARANHÃO, nos dias 20 e 21 de outubro de 2022.

Conceder ao Servidor Sr. ISRAEL RODRIGUES SOARES, CPF nº 948.462.863-04, Motorista, lotado na Secretaria Municipal de Administração, matricula nº 4321, Agência: 5219-1, Conta: 0515439 1, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de viagem a cidade de São Luís – MA, a fim de RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ANAJATUBA-MA, no dia 16 de outubro de 2022.

Conceder ao Servidor Sr. MARCELO HENRIQUE LOPES PAIVA, CPF nº 931.799.363-04, Assessor Técnico, lotado na Secretaria Municipal de Finanças, matricula nº 1471, Agência: 3738 9, Conta: 0188873 0, Banco Next, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de viagem a cidade de São Luís – MA, a fim de RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ANAJATUBA-MA, no dia 15 de outubro de 2022.

Conceder ao Servidor Sr. EDSON ANTONIO LOPES GAMA, CPF nº 280.658.243-15, Técnico Auxiliar Administrativo lotado na Secretaria Municipal de Administração, matricula nº 428, Agência: 3738, Conta: 689342 2, Banco Next, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a São Luís – MA, a fim de realizar a prestação de contas de Emissões de Carteiras de Identidade junto ao Instituto de Identificação, no dia 11 de outubro de 2022.

Nomeia, Conselheiros Titular e Suplente para comporem o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, do Município de Anajatuba/MA.

Conceder à Servidora Sr.ª IVETE PEREIRA ALMEIDA, CPF nº 29181704372, ASSESSORA ESPECIAL, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, matricula nº 10450, Agência: 2631 0, Conta: 0066357 3, Banco Bradesco, 02 (duas) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando R$ 400,00 (quatrocentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de viagem a cidade de São Luís – MA, a fim de participar de participar de REUNIÃO DE CARÁTER REGIONAL DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA PARA PREENCHIMENTO DO SENSO SUAS 2022, nos dias 10 e 11 de outubro de 2022.

Conceder à Servidora Sr.ª DELMA MARIA SANTANA GUIA DUTRA, CPF nº 928.009.713-04, Coordenadora do Educa Senso e Indicadores, lotada Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desportos e Lazer, matrícula nº 10880, agencia: 5219 1, conta: 0713115 1, banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de deslocamento e alimentação em viagem a cidade de Itapecuru Mirim - MA, com o objetivo de participar de um TREINAMENTO SOBRE O CENSO ESCOLAR 2022, MATRICULA INICIAL (CONFERÊNCIA, RATIFICAÇÃO DE EVENTUAIS ERROS NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS NO PERÍODO DE COLETA), no dia 06 de outubro de 2022.

Conceder ao Servidor Sr. MARCELO HENRIQUE LOPES PAIVA, CPF nº 931.799.363-04, Assessor Técnico, lotado na Secretaria Municipal de Finanças, matricula nº 1471, Agência: 3738 9, Conta: 0188873 0, Banco Next, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de viagem a cidade de São Luís – MA, a fim de RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ANAJATUBA-MA, no dia 30 de setembro de 2022.

Conceder à Servidora Sr.ª AURISCILEY GUIA SAMPAIO, CPF nº 483.809.033-15, Secretária Municipal de Educação, lotada Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desportos e Lazer, matrícula nº 22, agencia: 5219 1, conta: 0420240 6, banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), para atender despesas de deslocamento e alimentação em viagem a cidade de São Luís - MA, com o objetivo de participar de uma FORMAÇÃO TÉCNICA CENSO ESCOLAR, nos dias 28 de setembro de 2022.

Conceder à Servidora Sr.ª ANTONIA DO ESPIRITO SANTO DUTRA SILVA, CPF nº 721.231.173-15, Coordenadora de Compras e Pesquisa Preliminar de Preços, lotada na Secretaria de Administração, matricula nº 693, Agência: 2617 4, Conta: 61766 0, Banco Bradesco, 02 (duas) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando R$ 400,00 (quatrocentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação em viagem a cidade de São Luís – MA, com o objetivo de participar CURSO I-PAR E OBRAS 2.0, E CURSO II – PDDE INTERATIVO 2022 E DEMAIS PDDEs, nos dias 26 e 27 de setembro de 2022.

Conceder à Servidora Sr.ª EVA JENNYF DIAS DE OLIVEIRA, CPF nº 04666124357, PREGOEIRA, lotada na Secretaria Municipal de Administração, matrícula n° 4879, Agência: 5492, Conta corrente: 366117 2, banco Bradesco, 02 (duas) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de São Luís – MA, a fim de participar do CURSO I-PAR E OBRAS 2.0, E CURSO II – PDDE INTERATIVO 2022 E DEMAIS PDDEs, nos dias 26 e 27 de setembro de 2022.

Conceder ao Servidor Sr. GILMAR DE JESUS COSTA BRITO, CPF 30323967353, matricula nº 2506, Conselheiro Tutelar lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, Agência: 5219 1, Conta: 2875 4, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme aduz o decreto municipal nº 94/2021, para atender despesas de viagem a cidade de São Luís – MA, a fim de acompanhar a adolescente R.F.S.S., para realização de Avaliação Médica junto ao Instituto de Perícias Técnicas para Crianças e Adolescentes – IPTCA, no dia 06 de outubro de 2022.

Conceder ao Servidor Sr. BENEDITO GALVÃO LIMA, CPF nº 068.975.543-08, matricula nº 22012, Conselheiro Tutelar, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, Agência: 5219 1 , Conta: 0002413 9 , Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de São Luís – MA, a fim de acompanhar a adolescente R.F.S.S., para realização de Avaliação Médica junto ao Instituto de Perícias Técnicas para Crianças e Adolescentes – IPTCA, no dia 06 de outubro de 2022.

Conceder à Servidora Sr.ª POLYANA DE JESUS SOUSA MARVÃO, CPF nº 025.264.573-19, matricula nº 224, Conselheira Tutelar lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, Agência: 5219 1 , Conta: 0521564-1 , Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a São Luís – MA, a fim de acompanhar a adolescente R.F.S.S., para realização de Avaliação Médica junto ao Instituto de Perícias Técnicas para Crianças e Adolescentes – IPTCA, no dia 03 de outubro de 2022.

Conceder ao Servidor Sr. TELMO DE JESUS LOPES SILVA, CPF 04016443326, matricula nº 21557, Conselheiro Tutelar lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, Agência: 5219 1, Conta: 827 3, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme aduz o decreto municipal nº 94/2021, para atender despesas de viagem a São Luís – MA, a fim de acompanhar a adolescente R.F.S.S., para realização de Avaliação Médica junto ao Instituto de Perícias Técnicas para Crianças e Adolescentes – IPTCA, no dia 03 de outubro de 2022.

Conceder ao Servidor Sr. BENEDITO GALVÃO LIMA, CPF nº 068.975.543-08, matricula nº 22012, Conselheiro Tutelar, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, Agência: 5219 1 , Conta: 0002413 9 , Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de São Luís – MA, a fim de acompanhar a adolescente R.F.S.S., para realização de atendimento no Hospital Universitário Materno Infantil, no dia 27 de setembro de 2022.